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Evaluación del Plan Operativo y Presupuesto Institucional del I trimestre
2020 - Zona Registral N° X - Sede Cusco

II.II. Cumplimiento/avances de la ejecución presupuestal:

1.- JEFATURA ZONAL:

ACTIVIDAD
OBJETIVO ACCION OPERATIVA SERVICIOS PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN AVANCE DE EJECUCIÓN EJECUCIÓN
ESTRATEGICO ESTRATEGICA INSTITUCIONAL REGISTRALES UNIDAD DE MENSUAL MENSUAL (%) ANUAL
INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL (AOI) / Y/O TAREAS MEDIDA
(OEI) (AEI) INVERSION POI
ENE FEB MAR I TRM ENE FEB MAR I TRM ENE FEB MAR I TRM Ejec Anual/
Prog Anual

AEI.01.03 PROGRAMAS PROMOCION
OEI.01 DE
INCREMENTAR EL DE INCLUSION REGISTRAL PROGRAMAS
ACCESO Y EFECTIVOS PARA DE INCLUSION
CONFIABILIDAD A PROMOVER LA SOCIAL PARA PERSONA 001: S/4,416 S/4,416 S/4,416 S/13,248 S/0 S/0 S/0 S/0 0% 0% 0% 0% 0%
LOS SERVICIOS FORMALIZACION DE LAS IMPULSAR EL ATENDIDA ACCION
REGISTRALES PARA POBLACIONES ALEJADAS REGISTRO DE

LOS CIUDADANOS DEL PAIS Y CON MAYOR EN LA
INFORMALIDAD
POBLACION
OEI.02 MODERNIZAR
AEI.02.01 PROCESOS
LA GESTIÓN ADMINISTRATIVOS Y
INSTITUCIONAL OPERATIVOS SIMPLES Y GESTION DE LA 001:
PARA LA EFICIENTES PARA JEFATURA FUNCIONAL ACCION S/33,765 S/24,165 S/24,165 S/82,095 S/28,885.75 S/19,017.94 S/19,300.94 S/67,205 86% 79% 80% 82% 82%
SATISFACCIÓN DEL MEJORAR LA GESTIÓN ZONAL
CIUDADANO INSTITUCIONAL

AEI.03.01 PREVENCIÓN Y EVALUACION Y
REDUCCIÓN DE RIESGO PREVENCION 001:

DE DESASTRES EFECTIVAS DE RIESGOS DE FUNCIONAL ACCION S/0 S/5,000 S/0 S/5,000 S/0 S/0 S/0 S/0 0% 0% 0% 0% 0%
OEI.03 EN LA ENTIDAD DESASTRE
IMPLEMENTAR LA
GESTIÒN DEL RIESGO AEI.03.02 CAPACITACION CAPACITACION

DE DESASTRES EN INTEGRAL PARA PARA LA
SUNARP RESPONDER EN FORMA EVALUACION Y 001:
EFECTIVA ANTE FUNCIONAL S/1,538 S/1,550 S/1,550 S/4,638 S/0 S/0 S/0 S/0 0% 0% 0% 0% 0%
EMERGENCIAS Y PREVENCION ACCION
DESASTRES EN LA DE RIESGOS DE
ENTIDAD DESASTRE
TOTAL REGISTRO CEPLAN S/39,719 S/35,131 S/30,131 S/104,981 S/ 28,885.75 S/ 19,017.94 S/ 19,300.94 S/67,204.63 72.73% 54.13% 64.06% 64.02% 64.02%
A nivel de jefatura zonal se tiene que se tuvo un avance financiero del 64.02% para el primer
trimestre del año 2020, respecto de lo programado.
Habiendo ejecutado un total de S/67,204.63 de los S/104,981.00 programados.
2.- OFICINA DE COMUNICACIONES:
OBJETIVO ACCION ACTIVIDAD SERVICIOS PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN AVANCE DE EJECUCIÓN EJECUCIÓN
ESTRATEGICO ESTRATEGICA OPERATIVA REGISTRALES UNIDAD DE MENSUAL MENSUAL (%) ANUAL
INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL Y/O TAREAS MEDIDA
(OEI) (AEI) (AOI) / INVERSION POI
Ejec Anual/
ENE FEB MAR I TRM ENE FEB MAR I TRM ENE FEB MAR I TRM
Prog Anual
GESTION DEL
AREA DE FUNCIONAL ACCIÓN S/23,639 S/18,839 S/18,839 S/61,317 S/17,483.82 S/13,307.72 S/10,870.39 S/41,662 74% 71% 58% 68% 68%
COMUNICACIONES
GESTION DEL
POSICIONAMIENTO
DE LA IMAGEN
FUNCIONAL ACCIÓN S/6,482 S/6,482 S/6,482 S/19,446 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0 0% 0% 0% 0% 0%
OEI.02 MODERNIZAR AEI.02.01 PROCESOS INSTITUCIONAL DE
LA GESTIÓN ADMINISTRATIVOS Y LA SUNARP A NIVEL
INSTITUCIONAL OPERATIVOS SIMPLES Y EXTERNO
PARA LA EFICIENTES PARA
SATISFACCIÓN DEL MEJORAR LA GESTIÓN ESTRATEGIAS
CIUDADANO INSTITUCIONAL PARA EL
FORTALECIMIENTO FUNCIONAL ACCIÓN S/6,482 S/6,482 S/6,482 S/19,446 S/0 S/0 S/0 S/0 0% 0% 0% 0% 0%
DE LA IMAGEN
CORPORATIVA
GESTION DE
CONTENIDOS DE
INTERES PARA
AFIANZAR LA FUNCIONAL ACCIÓN S/830 S/830 S/830 S/2,490 S/0 S/0 S/0 S/0 0% 0% 0% 0% 0%
IMAGEN
INSITUCIONAL A
NIVEL INTERNO
TOTAL REGISTRO CEPLAN S/37,433 S/32,633 S/32,633 S/102,699 S/17,483.82 S/13,307.72 S/10,870.39 S/41,661.93 46.71% 40.78% 33.31% 40.57% 40.57%

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