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Evaluación del Plan Operativo y Presupuesto Institucional del I trimestre
2020 - Zona Registral N° X - Sede Cusco
Es así que en resumen tenemos lo siguiente:
CENTRO DE COSTO META FINANCIERA PROGRAMADA META FINANCIERA EJECUTADA % DE EJECUCIÓN
Jefatura Zonal S/ 104,981.00 S/ 67,204.63 64.02%
Oficina de Comunicaciones S/ 102,699.00 S/ 41,661.93 40.57%
OCI S/ 28,677.00 S/ 23,485.76 81.90%
Unidad de Planeamiento y Presupuesto S/ 106,074.00 S/ 55,756.70 52.56%
Asesoría Jurídica S/ 80,416.00 S/ 58,124.95 72.28%
Unidad de Administración S/ 505,143.00 S/ 84,402.93 16.71%
Contabilidad S/ 70,693.00 S/ 52,249.98 73.91%
Tesorería S/ 82,083.00 S/ 51,955.14 63.30%
Personal S/ 136,488.00 S/ 293,972.65 215.38%
Abastecimiento S/ 184,646.00 S/ 661,219.44 358.10%
Patrimonio S/ 82,715.00 S/ 19,584.51 23.68%
UTI S/ 375,429.00 S/ 235,254.93 62.66%
Oficina Registral Cusco S/ 1,645,657.00 S/ 1,767,679.33 107.41%
RPV S/ 286,229.00 S/ 110,604.45 38.64%
O.R. Andahuaylas S/ 261,783.00 S/ 199,552.05 76.23%
O.R. Quillabamba S/ 192,247.50 S/ 103,149.12 53.65%
O.R. Madre de Dios S/ 305,471.00 S/ 326,065.51 106.74%
O.R. Sicuani S/ 147,513.00 S/ 118,007.03 80.00%
O.R. Abancay S/ 251,706.00 S/ 190,685.17 75.76%
O.R. Espinar S/ 196,320.00 S/ 66,008.74 33.62%
O.R. Urubamba S/ 143,715.00 S/ 98,573.40 68.59%
TOTAL S/ 5,290,685.50 S/ 4,625,198.35 87.42%
Fuente: Reporte de los centros de Costo - I Trimestre POI 2020; Elaboración: Propia
Ejecución Financiera - I Trimestre 2020
100%
O.R. Urubamba 68.59%
O.R. Espinar 33.62%
O.R. Abancay 75.76%
O.R. Sicuani 80.00%
O.R. Madre de Dios 106.74%
O.R. Quillabamba 53.65%
O.R. Andahuaylas 76.23%
RPV 38.64%
Oficina Registral Cusco 107.41%
UTI 62.66%
Patrimonio 23.68%
Abastecimiento 358.10%
Personal 215.38%
Tesorería 63.30%
Contabilidad 73.91%
Unidad de Administración 16.71%
Asesoría Jurídica 72.28%
Unidad de Planeamiento y Presupuesto 52.56%
OCI 81.90%
Oficina de Comunicaciones 40.57%
Jefatura Zonal 64.02%
33 |Unidad de Planeamiento y Presupuesto - UPP
