Page 39 - Evaluación del Plan Operativo Institucional - POI: Primer Trimestre

Evaluación del Plan Operativo y Presupuesto Institucional del I trimestre
2020 - Zona Registral N° X - Sede Cusco

6.- UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN:

A nivel de esta unidad, respecto al avance físico; se tiene lo siguiente:
OBJETIVO ACCION ACTIVIDAD SERVICIOS PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN AVANCE DE EJECUCIÓN EJECUCIÓN
ESTRATEGICO ESTRATEGICA OPERATIVA REGISTRALES UNIDAD DE MENSUAL MENSUAL (%) ANUAL
INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL Y/O TAREAS MEDIDA ENE FEB MAR I TRM ENE FEB MAR I TRM ENE FEB MAR I TRM Ejec Anual/
(OEI) (AEI) (AOI) / INVERSION POI Prog Anual
FUNCIONAL ACCION 26 25 28 79 184 224 144 552 708% 896% 514% 699% 699%
Tarea 1 Controlar y
evaluar las actividades
de Administracion
areas, personal, DOCUMENTO 1 1 1 3 1 1 1 3 100% 100% 100% 100% 100%
tesoreria,
abastecimiento y
Patrimonio
Tarea 2 Conducir la
ejecucion
DOCUMENTO 1 1 1 3 1 1 1 3 100% 100% 100% 100% 100%
Presupuestaria en
AOI00097600055 coordinacion con UPP
FORTALECIMIENTO Tarea 3 supervisar y
DE LA GESTION normar las operaciones DOCUMENTO 1 1 1 3 1 1 1 3 100% 100% 100% 100% 100%
ADMINISTRATIVA Y administrativas
FINANCIERA
AEI.02.01 Tarea 4 Expedicion de la
PROCESOS Resoluciones DOCUMENTO 20 20 22 62 178 218 138 534 890% 1090% 627% 861% 861%
ADMINISTRATIVOS Administrativas
Y OPERATIVOS Tarea 5 Participar en
SIMPLES Y reuniones de comité de DOCUMENTO 1 1 1 3 1 1 1 3 100% 100% 100% 100% 100%
EFICIENTES PARA gerencia
MEJORAR LA Tarea 6 Participacion en
GESTIÓN la Comision selección de DOCUMENTO 1 1 2 1 1 1 3 100% 0% 100% 150% 150%
OEI.02 personal.
MODERNIZAR LA INSTITUCIONAL Tarea 7 Informe de
GESTIÓN
Supervision a las
INSTITUCIONAL DOCUMENTO 1 1 1 3 1 1 1 3 100% 100% 100% 100% 100%
Oficinas de la Juridccion
PARA LA
de la Zona Registral
SATISFACCIÓN DEL AOI00097600056
CIUDADANO FORTALECIMIENTO
DEL USO Y
FUNCIONAL ACCION 1 1 1 3 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0%
APLICACIÓN DE
LOS MODULOS DEL
SISTEMA
AOI00097600057
SOSTENIMIENTO
DE LAS FASES DE
IMPLMENETACION FUNCIONAL ACCION 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0!
DEL SISTEMA DE
CONTROL INTERNO
ORGANIZACIÓN
DEL XXXII
ENCUENTRO DEL
COMITÉ
AEI.02.02
FORTALECIMIENTO LATINOAMERICAN
DE CAPACIDADES O DE CONSULTA FUNCIONAL ACCION 0 0 0 82 0 0 0 552 0% 0% 0% 673% 673%
REGISTRAL, PARA
PERMANENTE
PARA EL PERSONAL EL DESARROLLO DE
CAPACIDADES Y LA
DE SUNARP
MEJORA DEL
SERVICIO
REGISTRAL AL
CIUDADANO
TOTAL REGISTRO CEPLAN 27 26 29 82 184 224 144 552 681% 862% 497% 673.17% 673.17%

En la Unidad de Administración, al inicio del ejercicio, se ha tenido un trabajo muy intenso, por
lo cual se ha logrado realizar 552 acciones, frente a lo programado de solo 82, se tiene una
efectividad del 673.1%.
7.- CONTABILIDAD:
A nivel de esta unidad, respecto al avance físico; se tiene lo siguiente:
OBJETIVO ACCION ACTIVIDAD SERVICIOS PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN AVANCE DE EJECUCIÓN
ESTRATEGICO ESTRATEGICA OPERATIVA REGISTRALES UNIDAD DE MENSUAL MENSUAL (%)
INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL Y/O TAREAS MEDIDA
ENE FEB MAR I TRM ENE FEB MAR I TRM ENE FEB MAR I TRM
(OEI) (AEI) (AOI) / INVERSION POI
FUNCIONAL ACCIÓN 10 10 11 31 10 10 0 20 100% 100% 0% 65%
Tarea 1. Conciliacion de
los Estados Financieros e DOCUMENTO 1 1 0 0 0 0 0% 0% 0% 0%
Informacion
Tarea 2. Elaboracion de
Estados Financieros e
AEI.02.01 PROCESOS DOCUMENTO 1 1 1 3 1 1 0 2 100% 100% 0% 67%
OEI.02 Informacion
MODERNIZAR LA ADMINISTRATIVOS Y AOI00097600060 Presupuestal.
OPERATIVOS
GESTIÓN Y
GESTIÓN Tarea 3. COA SUNAT DOCUMENTO 1 1 1 3 1 1 0 2 100% 100% 0% 0%
INSTITUCIONAL SIMPLES Y CONTROL DE LAS
EFICIENTES PARA OPERACIONES Tarea 4. Actas de Arqueo
PARA LA DOCUMENTO 6 6 6 18 6 6 0 12 100% 100% 0% 0%
MEJORAR LA FINANCIERAS Y de Fondos y Valores
SATISFACCIÓN DEL
GESTIÓN CONTABLES Tarea 5. Conciliación de
CIUDADANO DOCUMENTO 1 1 1 3 1 1 0 2 100% 100% 0% 0%
INSTITUCIONAL Operaciones Reciprocas.
Tarea 6. Participacion en
la Comision de Toma de DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0%
Inventario Fisico.
Tarea 7. Informe de
Supervision a las Oficinas
DOCUMENTO 1 1 1 3 1 1 0 2 100% 100% 0% 0%
de la Juridccion de la Zona
Registral por Parte.
TOTAL REGISTRO CEPLAN 10 10 11 31 10 10 0 20 100% 100% 0.00% 64.52%
38 |Unidad de Planeamiento y Presupuesto - UPP