Page 42 - Evaluación del Plan Operativo Institucional - POI: Primer Trimestre

SERVICIOS
ACCION
OBJETIVO
ACTIVIDAD
UNIDAD DE
(%)
ESTRATEGICA
ESTRATEGICO
MENSUAL
OPERATIVA
MENSUAL
ANUAL
REGISTRALES
MEDIDA
Y/O TAREAS
Ejec Anual/
INSTITUCIONAL
INSTITUCIONAL
ENE
MAR
FEB
FEB
MAR
(OEI)
Prog Anual
POI
(AEI)
907
198
57
462
458%
825%
75%
64
FUNCIONAL
ACCIÓN
668%
458%
Tarea 01: Planillas de
Remuneraciones,
Gratificaciones, Movilidad,
3
ACCIÓN
9
300%
300%
1
300%
300%
3
300%
sea el caso del personal de
D. Leg. 728 .
Tarea 02: Planillas de
167%
1
100%
100%
300%
ACCIÓN
1
167%
5
3
personal CAS
Tarea 03: Planillas de
100%
100%
100%
100%
3
1
100%
3
1
ACCIÓN
Subvenciones
(Practicantes).
Tarea 04 :Planillas
100%
100%
ACCIÓN
3
3
100%
1
100%
1
100%
Pensionistas
Tarea 05: Planillas por
0%
0
0%
0
Relaciones Colectivas de
0%
0%
0%
ACCIÓN
0
Trabajo
Tarea 06: Procesar
1
1
100%
100%
3
100%
3
100%
ACCIÓN
100%
información al SIAF.
Tarea 07: Apertura y
Actualización de Legajos de
1
54
2100%
21
3
25
800%
1800%
8
ACCIÓN
Personal D. Leg 728 , D. Leg
1057 y Practicantes
Tarea 08: Declaración de
Póliza Vida Ley, Formación
3
100%
100%
300%
9
129%
ACCIÓN
3
129%
7
Laboral y Accidentes
Personales
Tarea 09: Declaración
ACCIÓN
100%
1
1
3
100%
100%
100%
3
100%
Jurada PDT - Plame.
Tarea 10: Elaboración de
5
1960%
10
192
1000%
DOCUMENTO
1200%
84
840%
1200%
16
98
Informes de Gestión.
Tarea 11: Elaboración de
Contratos, Adendas
0%
30
147
DOCUMENTO
217
8
372
1240%
1240%
0%
27%
Laborales CAS y Convenios
de Prácticas.
Tarea 12: Ejecución de
0%
0
0%
1
procesos de Selección de
0%
0
0%
0%
ACCIÓN
Personal - 728
Tarea 13: Liquidaciones de
Beneficios Sociales del
567%
17
personal de D. Leg 728 y DOCUMENTO
0
0%
3
0%
567%
2
450%
Liquidación de personal de
D. Leg 1057
Tarea 14: Control de
100%
100%
3
1
ACCION
100%
100%
3
1
100%
Vacaciones.
Tarea 15: Convenio
1
0
DOCUMENTO
0%
0%
0%
0%
0%
0
Compensación y
Acumulación Vacacional.
Tarea 16: Control de
3
ACCION
0%
7
86%
86%
0
6
100%
100%
Asistencia de Personal.
Tarea 17: Presupuesto
0%
ACCION
0%
0%
0
0
0%
0%
0
Anual de RR.HH.
Tarea 18: Visitas a Oficinas
2
ACCION
7
0%
2
350%
100%
350%
0
0%
Receptoras
AOI00097600062
FORTALECIMIENTO
Tarea 19: Información T -
1733%
3
1050%
52
23
0%
8
800%
1733%
2
21
ACCION
Registro - Altas de personal
DE LA GESTIÓN DE
RECURSOS
Tarea 20: Información T -
HUMANOS,
10
2
1000%
0%
11
ACCION
1033%
550%
3
10
1033%
31
BIENESTAR SOCIAL
Registro - Bajas de personal
Y SEGURIDAD Y
Tarea 21: Validación de
SALUD Y EN EL
283%
ACCION
0
0%
0%
15
5
283%
40%
17
6
Perfiles de Puesto
TRABAJO
Tarea 22: Reordenamiento
ACCION
200%
0%
2
0%
0
1
0%
200%
de CAP y PAP
Tarea 23: Encuentro de
0%
0%
0%
0%
0
ACCION
1
0
0%
Recursos Humanos en Sede
Central de Lima
ACCION
0
1
0%
0%
0%
2
0%
0
Tarea 24: Uniformes
0%
Tarea 25: Elaboración
0%
Planillas Depósito CTS y
ACCION
0%
0%
0
0%
0
0
0%
constancias de depósito
Tarea 26: Provisión
100%
100%
6
86%
0%
0
86%
mensual de CTS,
7
3
ACCION
gratificaciones y vacaciones
Tarea 27: Habilitación de
422%
38
9
650%
4
ACCION
0
26
0%
300%
422%
12
Registros CAS en el AIRH
Tarea 28: Apoyo en
0%
0
0%
0%
0%
0%
Concursos Públicos e
2
0
ACCION
1
internos de méritos
Tarea 29: Actividades para
mejorar clima laboral y
0%
0
0
0%
2
1
0%
0%
0%
cultura organizacional
Tarea 30: Capacitación
(charlas de Nutricion,
0%
0
0%
0%
0
0%
0%
0
PERSONAS
enfermedades no
transmisibles)
Tarea 31: Talleres de
0
0%
0%
0
0%
0%
0%
PERSONAS
0
Integración Programas
Conmemorativos
Tarea 32: Talleres de
integracion Recreativa de
0
0
0%
0
0%
0%
PERSONAS
0%
0%
los trabajadores
Tarea 33: Visitas de control
a las oficinas de sedes
registrales (seguimiento al
personal, enseñar los
0
0%
VISITAS
0
0%
0%
0%
0
0%
estilos de vida saludable y
AEI.02.01
demostraciones de pausas
activas y actividad física,
PROCESOS
OEI.02 MODERNIZAR ADMINISTRATIVOS
aplicación de ergonomia e
LA GESTIÓN
Y OPERATIVOS
higiene postural
INSTITUCIONAL PARA INSTITUCIONAL (AOI) / INVERSION Alimentación y otras según CONSULTORIA ENE 56 1 1 1 1 1 1 3 1 10 1 3 3 4 FEB PROGRAMACIÓN 85 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I TRM ENE 3 3 1 1 0 1 3 1 0 8 1 0 3 0 5 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 381 3 1 1 1 0 1 3 1 0 9 1 0 3 0 2 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 EJECUCIÓN MAR I TRM 2500% AVANCE DE EJECUCIÓN I TRM 1800% EJECUCIÓN
SIMPLES Y
LA SATISFACCIÓN DEL EFICIENTES PARA Tarea 34: Programa de
CIUDADANO MEJORAR LA pausas activas, bailoterapia PERSONAS 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0%
GESTIÓN y masajes ergonómicos,
INSTITUCIONAL Salud ocupacional
Tarea 35: Programa de
reconocimiento
Institucional para los PERSONAS 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0%
trabajadores. Evaluación del Plan Operativo y Presupuesto Institucional del I trimestre
Tarea 36: Programa de
induccion general. PERSONAS 5 4 9 28 13 8 49 560% 0% 200% 544% 544%
Tarea 37: Programa de 2020 - Zona Registral N° X - Sede Cusco
Capacitación en Seguridad PERSONAS 20 15 9 44 0 13 0 13 0% 87% 0% 30% 30%
y Salud en el Trabajo.
Tarea 38: Programa de
Capacitación en materia de PERSONAS 18 18 0 13 0 13 0% 0% 0% 72% 72%
Hostigamiento Sexual .
AOI00097600063
PAGO DE FUNCIONAL ACCION 8 8 8 8 6 6 6 18 75% 75% 75% 225% 225%
PENSIONES
(APNOP)
FUNCIONAL ACCION 18 18 18 18 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0%
Tarea 01: Curso Taller
sobre Atención al Usuario PERSONAS 20 20 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0%
de los Servicios Registrales
Tarea 02: Curso Taller de
Actualización en el Registro PERSONAS 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0%
de Bienes Muebles
Tarea 03: Curso Taller de
actualización en el Registro
de Propiedad Inmueble:
Registro de Predios,
Registro de Concesiones PERSONAS 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0%
para la Explotacion de
Servicios Publicos Registro
de Derechos Mineros y
Registro de areas Naturales
Protegidas
Tarea 04: Curso Taller de
Actualización en el Registro
de Personas Juridicas y PERSONAS 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0%
Registro de Personas
Naturales
Tarea 05: Conferencia XIII
Simposio del comité PERSONAS 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0%
Permanente sobre
Catastro en Iberoamerica
Tarea 06: XXXIII Encuentro
del Comité
Latinoamericano de
Consulta Registral Cusco, PERSONAS 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0%
participación en Eventos
Internacionales
Tarea 09: Encuentro de PERSONAS 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0%
Archivo Registral
Tarea 08: Pleno Nacional de PERSONAS 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0%
registradores Públicos
Tarea 07:Dialogo con el PERSONAS 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0%
Tribunal Registral
Tarea 08: JORNADAS
AOI00097600064 PREPARATORIAS AL XVII PERSONAS 3 3 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0%
ACCIONES DE CONGRESO ANUAL DE
CAPACITACION DERECHO REGISTRAL
Tarea 09: XVII CONGRESO
ANUAL DE DERECHO PERSONAS 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0%
REGISTRAL CADER SUNARP
Tarea 10: TALLERES SOBRE
TEMAS REGISTRALES ( 2 PERSONAS 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0%
TALLERES ANUALES O MÁS)
Tarea 11: CAPACITACIONES
PROGRAMADAS POR CADA
ZONA REGISTRAL EN BASE PERSONAS 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0%
AL DNC DE CADA ZONA
Tarea 12: Procedimiento
administrativo diciplinario y PERSONAS 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0%
sancionador.
Tarea 13: Ética Pública,
Transparencia e Integridad PERSONAS 20 20 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0%
en la Administración
Pública
Traea 14: Control Interno y PERSONAS 30 30 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0%
Gestión de Riesgos
Tarea 15: Gestión por
procesos y Mejora Continua PERSONAS 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0%
Tarea 16: Gestion del
Presupuesto Público PERSONAS 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0%
Tarea 17: Gestion de PERSONAS 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0%
Indicadores de Calidad
Tarea 18: Liderazgo y
desarrollo de habilidades PERSONAS 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0%
Blandas
Tarea 19: Gestion
documental y Tecnologia de PERSONAS 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0%
Archivo
Tarea 20: Gestión de
Contrataciones con el PERSONAS 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0%
Estado
Tarea 21: ITIL Service PERSONAS 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0%
Operation
Tarea 22: Capacitación PERSONAS 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0%
Externa Individual
TOTAL REGISTRO CEPLAN 82 83 111 276 468 387 70 925 571% 466% 63% 335.14% 335.14%

Las tareas programadas en este trimestre, se han desarrollado con normalidad, sin embargo, se
realizaron muchas acciones de reclutamiento de personal, por consiguiente, las acciones
complementarias como los registro, la inducción entre otras, lo cual se evidencia en el resultado
de más de 335% de efectividad frente a lo programado. Esta área de personal, también tuvo
refuerzos de recursos humanos.

41 |Unidad de Planeamiento y Presupuesto - UPP