Page 40 - Evaluación del Plan Operativo Institucional - POI: Primer Trimestre

Evaluación del Plan Operativo y Presupuesto Institucional del I trimestre
2020 - Zona Registral N° X - Sede Cusco

Evidentemente, los cronogramas de cierre de operaciones 2019, que debió efectuarse en el mes
de marzo 2020, tuvo que ser alterado por la pandemia, pese a que muy a tiempo se logró
presentar al 100% sin embargo esta trajo como consecuencia no poder completar las acciones
del presente trimestre, se logró una efectividad del 64.52%, en condiciones normales debería
estar en 100%.

8.- TESORERÍA

A nivel de esta unidad, respecto al avance físico; se tiene lo siguiente:
OBJETIVO ACCION ACTIVIDAD SERVICIOS PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN AVANCE DE EJECUCIÓN EJECUCIÓN
ESTRATEGICO ESTRATEGICA OPERATIVA REGISTRALES UNIDAD DE MENSUAL MENSUAL (%) ANUAL
INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL Y/O TAREAS MEDIDA Ejec Anual/
ENE FEB MAR I TRM ENE FEB MAR I TRM ENE FEB MAR I TRM
(OEI) (AEI) (AOI) / INVERSION POI Prog Anual
FUNCIONAL ACCIÓN 7 7 8 22 7 7 7 21 100% 100% 88% 95% 95%
Tarea 1. Consolidar
ingresos por Tasas
Registrales, Extranet DOCUMENTO 1 1 1 3 1 1 1 3 100% 100% 100% 0% 0%
y reportes.
AOI00097600061 Tarea 2. Consolidar
AEI.02.01 GESTIONAR EL Devolucion de Tasas DOCUMENTO 1 1 1 3 1 1 1 3 100% 100% 100% 100% 100%
OEI.02 PROCESOS PROCESO DE PAGO Tarea 3. Pago de
DOCUMENTO 1 1 1 3 1 1 1 3 100% 100% 100% 0% 0%
MODERNIZAR LA ADMINISTRATIVOS DE LAS tributos
GESTIÓN Y OPERATIVOS OBLIGACIONES Tarea 4. Arqueo de
DOCUMENTO 1 1 1 3 1 1 1 3 100% 100% 100% 0% 0%
INSTITUCIONAL SIMPLES Y FISCALES Y EN fondos y valores
PARA LA EFICIENTES PARA GENERAL ASÍ COMO Tarea 5.
SATISFACCIÓN MEJORAR LA VERIFICAR LOS Conciliaciones DOCUMENTO 1 1 1 3 1 1 1 3 100% 100% 100% 0% 0%
DEL CIUDADANO GESTIÓN FONDOS Bancarias
INSTITUCIONAL RECAUDADOS - Tarea 6. Emision de DOCUMENTO 1 1 1 3 1 1 1 3 100% 100% 100% 0% 0%
TESORERIA Libros Bancos
Tarea 7. Informe de
supervision de las
oficinas de la
juridiccion de la Zona DOCUMENTO 1 1 2 4 1 1 1 3 100% 100% 50% 0% 0%
registral parte de los
OTES o sede central a
la Zona Registral
TOTAL REGISTRO CEPLAN 7 7 8 22 7 7 7 21 100% 100% 88% 95.45% 95.45%

Todas las actividades programadas se han ejecutado, las normas de sanitarias que se dictaron a
partir de la quincena de marzo si afecto el resultado, sin embargo, la efectividad de las acciones
desarrolladas llego a poco más del 95%.

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