Page 31 - Evaluación del Plan Operativo Institucional - POI: Primer Trimestre

Evaluación del Plan Operativo y Presupuesto Institucional del I trimestre
2020 - Zona Registral N° X - Sede Cusco

14.- OFICINA DESCENTRALIZADA RPV:
OBJETIVO ACCION ACTIVIDAD SERVICIOS PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN AVANCE DE EJECUCIÓN EJECUCIÓN
ESTRATEGICO ESTRATEGICA OPERATIVA REGISTRALES UNIDAD DE MENSUAL MENSUAL (%) ANUAL
INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL Y/O TAREAS MEDIDA Ejec Anual/
(OEI) (AEI) (AOI) / INVERSION POI ENE FEB MAR I TRM ENE FEB MAR I TRM ENE FEB MAR I TRM Prog Anual
AEI.01.01
SERVICIOS DE
INSCRIPCION
REGISTRAL CALIFICACION DE
ACTO
ACCESIBLES; ACTOS ACTO REGISTRAL REGISTRAL S/ 104,955.00 S/ 85,795.00 S/ 85,795.00 S/276,545 S/ 27,092.27 S/ 40,080.05 S/ 29,680.89 S/96,853 26% 47% 35% 35% 35%
OEI.01 OPORTUNOS Y REGISTRALES
INCREMENTAR EL PREDICTIBLES
ACCESO Y PARA LOS
CONFIABILIDAD A CIUDADANOS
LOS SERVICIOS
REGISTRALES A.E.I 01.02:
PARA LOS SERVICIOS DE
CIUDADANOS PUBLICIDAD
REGISTRAL ATENCION DE
ACCESIBLES, PUBLICIDAD PUBLICIDAD EN SOLICITUD S/ 3,228.00 S/ 3,228.00 S/ 3,228.00 S/9,684 S/ 3,147.07 S/ 3,174.15 S/ 7,430.02 S/13,751 97% 98% 230% 142% 142%
OPORTUNOS Y REGISTRAL VENTANILLA
RPEDICTIBLES
PARA LOS
CIUDADANOS
TOTAL REGISTRO CEPLAN S/108,183 S/89,023 S/89,023 S/286,229.00 S/30,239 S/43,254 S/37,111 S/110,604.45 28% 49% 42% 38.64% 38.64%

Este centro de costo, ha ejecutado un 38.64% de la meta financiera asignada, lo que se traduce
en S/110,604.45 de los S/ 286.299.00 programados.

15.- OFICINA REGISTRAL ANDAHUAYLAS:
OBJETIVO ACCION ACTIVIDAD SERVICIOS PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN AVANCE DE EJECUCIÓN EJECUCIÓN
ESTRATEGICO ESTRATEGICA OPERATIVA REGISTRALES UNIDAD DE MENSUAL MENSUAL (%) ANUAL
INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL Y/O TAREAS MEDIDA ENE FEB MAR I TRM ENE FEB MAR I TRM ENE FEB MAR I TRM Ejec Anual/
(OEI) (AEI) (AOI) / INVERSION POI Prog Anual
AEI.01.01 SERVICIOS
DE INSCRIPCION
REGISTRAL CALIFICACION DE
ACTO
ACCESIBLES; ACTOS ACTO REGISTRAL REGISTRAL S/ 87,849.00 S/ 75,849.00 S/ 75,849.00 S/ 239,547.00 S/ 59,623.66 S/ 66,181.53 S/ 51,708.64 S/ 177,513.83 68% 87% 68% 74% 74%
OEI.01 OPORTUNOS Y REGISTRALES
INCREMENTAR EL PREDICTIBLES PARA
ACCESO Y LOS CIUDADANOS
CONFIABILIDAD A A.E.I 01.02:
LOS SERVICIOS SERVICIOS DE
REGISTRALES PARA PUBLICIDAD
LOS CIUDADANOS REGISTRAL ATENCION DE
PUBLICIDAD PUBLICIDAD EN VENTANILLA SOLICITUD S/ 7,412.00 S/ 7,412.00 S/ 7,412.00 S/ 22,236.00 S/ 6,179.55 S/ 6,348.30 S/ 9,510.37 S/ 22,038.22 83% 86% 128% 99% 99%
ACCESIBLES,
OPORTUNOS Y REGISTRAL
RPEDICTIBLES PARA
LOS CIUDADANOS
TOTAL REGISTRO CEPLAN S/95,261 S/83,261 S/83,261 S/261,783.00 S/65,803 S/72,530 S/61,219 S/199,552.05 69% 87% 74% 76.23% 76.23%

Al cierre del primer trimestre, esta Oficina Registral, ha ejecutado un 76.23% de la meta
financiera programada, haciendo un total de S/ 199,552.05; de los S/ 261,783.00 programados.

16.- OFICINA REGISTRAL QUILLABAMBA:
OBJETIVO ACCION ACTIVIDAD SERVICIOS PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN AVANCE DE EJECUCIÓN EJECUCIÓN
ESTRATEGICO ESTRATEGICA OPERATIVA REGISTRALES UNIDAD DE MENSUAL MENSUAL (%) ANUAL
INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL Y/O TAREAS MEDIDA ENE FEB MAR I TRM ENE FEB MAR I TRM ENE FEB MAR I TRM Ejec Anual/
(OEI) (AEI) (AOI) / INVERSION POI Prog Anual
AEI.01.01
SERVICIOS DE
INSCRIPCION
REGISTRAL
ACCESIBLES; CALIFICACION DE ACTO REGISTRAL ACTO S/ 68,966.50 S/ 56,966.50 S/ 56,966.50 S/ 182,899.50 S/ 37,370.61 S/ 24,774.16 S/ 29,612.90 S/ 91,757.67 54% 43% 52% 50.17% 50.17%
OPORTUNOS Y ACTOS REGISTRALES REGISTRAL
OEI.01
PREDICTIBLES
INCREMENTAR EL
PARA LOS
ACCESO Y
CIUDADANOS
CONFIABILIDAD A
LOS SERVICIOS
A.E.I 01.02:
REGISTRALES PARA SERVICIOS DE
LOS CIUDADANOS
PUBLICIDAD
REGISTRAL ATENCION DE
PUBLICIDAD EN
ACCESIBLES, PUBLICIDAD SOLICITUD S/ 3,116.00 S/ 3,116.00 S/ 3,116.00 S/ 9,348.00 S/ 3,174.15 S/ 3,174.15 S/ 5,043.15 S/ 11,391.45 102% 102% 162% 121.86% 121.86%
VENTANILLA
OPORTUNOS Y REGISTRAL
RPEDICTIBLES
PARA LOS
CIUDADANOS
TOTAL REGISTRO CEPLAN S/72,083 S/60,083 S/60,083 S/192,247.50 S/40,545 S/27,948 S/34,656 S/103,149.12 56% 47% 58% 53.65% 53.65%

Al cierre del primer trimestre, esta Oficina Registral, ha ejecutado un 53.65% de la meta
financiera programada, haciendo un total de S/103,149.12; de los S/192,274.50 programados.

30 |Unidad de Planeamiento y Presupuesto - UPP