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Evaluación del Plan Operativo y Presupuesto Institucional del I trimestre
2020 - Zona Registral N° X - Sede Cusco
Ejecución Física - I Trimestre 2020
100%
O.R. Urubamba 65.27%
O.R. Espinar 87.35%
O.R. Abancay 74.63%
O.R. Sicuani 74.18%
O.R. Madre de Dios 64.47%
O.R. Quillabamba 71.86%
O.R. Andahuaylas 72.46%
RPV 59.72%
Oficina Registral Cusco 42.27%
UTI 44.85%
Patrimonio 333.33%
Abastecimiento 53.53%
Personal 335.14%
Tesorería 95.45%
Contabilidad 64.52%
Unidad de Administración 673.17%
Asesoría Jurídica 92.37%
Unidad de Planeamiento y Presupuesto 100.00%
OCI 50.00%
Oficina de Comunicaciones 65.82%
Jefatura Zonal 38.74%
Tal como se puede observar en el gráfico anterior, la Unidad de Administración es la que posee
el mayor porcentaje de ejecución a nivel de metas físicas, con un total de 673%, esto debido a
la gran cantidad de expedición de la Resoluciones Administrativas, en aras de optimizar el gasto,
más aún en el escenario a causa del estado de emergencia.
Asimismo, destacan las oficinas de personal y patrimonio con 335.14% (puesto que se elaboró
una mayor cantidad de Contratos, Adendas Laborales CAS y Convenios de Prácticas que lo
programado); y 333.33% (esto debido al incremento en Actos de gestión patrimonial);
respectivamente.
La jefatura Zonal ejecutó el 38.74% (debido a la prohibición de aglomeraciones de personas, a
causa del estado de emergencia, no pudiendo así capacitar ni continuar con los programas de
inclusión social de manera óptima).
La Oficina Registral Cusco, ejecutó el 42.27% del total de sus metas físicas programadas, esto
debido a que muchas de las actividades registrales se vieron paralizadas a raíz de la declaratoria
de estado de emergencia, por el coronavirus.
Entonces, a nivel de ejecución financiera y física se tiene lo siguiente:
51 |Unidad de Planeamiento y Presupuesto - UPP
