Page 54 - Evaluación del Plan Operativo Institucional - POI: Primer Trimestre

Evaluación del Plan Operativo y Presupuesto Institucional del I trimestre
2020 - Zona Registral N° X - Sede Cusco

Analizando el gráfico anterior, se puede concluir que la Unidad de Administración es la que
mayor ejecución a nivel físico ha tenido (673.17%), frente a su ejecución presupuestal (16.71%).
Debido principalmente a la paralización de las actividades orientadas al fortalecimiento del uso
y aplicación de los módulos del sistema integrado de gestión administrativa, actividad que se
había reprogramado para el mes de marzo, pero que sin embargo no se llegó a concretar debido
a la declaratoria del estado de emergencia.

Por otro lado, la unidad que posee la brecha más equilibrada respecto a su nivel de ejecución
físico-financiera es la de Asesoría Jurídica (92.37%, físico y 72.28% financiera), esto debido a que
no se presentaron reprogramaciones durante el primer trimestre.

IV. PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS:

1. Se logró la ejecución a nivel de las metas financieras programadas en el POI en 87.42%,
respecto a lo programado.

2. Se logró la ejecución a nivel de las metas físicas programadas en el POI en 52.11%,
respecto a lo programado (se logró sólo la mitad de lo programado, debido a la
pandemia y a la declaratoria del estado de emergencia a causa de la misma).

3. Para la evaluación periódica de las Oficinas Receptoras, la UPP Cusco, viene ejecutando
instrumentos de gestión con ayuda de recursos proporcionados por el MS Project y los
reportes de Ingresos y Gastos a tiempo real con el programa Melissa 2.0, Power BI,
Powtoon, Stadgraphics y otros softwares en aras de obtener indicadores en tiempo real,
los cuales necesitarán a largo plazo las licencias respectivas para así poder obtener
mejores resultados con versiones completas de estos programas.

4. Se ha efectuado la evaluación del Plan Operativo Institucional, respecto al primer
trimestre del año, bajo lo dispuesto por metodología del CEPLAN, así como gracias a la
creación de plantillas en Excel con sus respectivos manuales y capacitaciones a todos los
centros de costo, en aras de que estos realicen el llenado óptimo de las metas físicas y
financieras.

5. En aras de Sustentar el uso de los recursos presupuestales en base a una problemática
real, desde la Unidad de Planeamiento y Presupuesto, se ha diseñado un anexo
denominado, “Formato Costo - Beneficio, para la ejecución de gasto en la Zona Registral
N° X - Sede Cusco”.

6. Se viene realizando visitas inopinadas a oficinas registrales y receptoras a los cajeros,
evaluando las recaudaciones que ejecutan.

7. Por parte del Jefe Zonal y la oficina de Comunicaciones, se vienen aunando esfuerzos
para que la oferta de servicios sea conocida por los usuarios, aliados estratégicos,
medios de prensa y notarios, de esta forma generar un efecto multiplicador.

8. Se han realizado la evaluación de la oficina receptora de San Sebastián, (mediante el
análisis de las Oficinas Receptoras, el cual se encuentra consolidado en los Documentos

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