Page 72 - Rapport de gestion 2020

ANALYSE DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT DEPUIS 2015 (EN K€)
2015
2016
2017
2018
2019
Réalisé*
%
Réalisé*
%
Réalisé*
%
Réalisé*
%
Réalisé*
%
Écart 2018/2019
Variation
89
1,0
74
1,2
70
1,2
73
1,4
77
1,3 %
4
5,25 %
354
4,1
283
4,6
199
3,4
162
3,2
202
3,3 %
40
24,59 %
1 016
11,7
815
13,1
722
12,2
729
14,2
753
12,4 %
24
3,34 %
363
4,2
352
5,7
218
3,7
305
6,0
192
3,2 %
- 113
-37,10 %
4 441
51,0
4 395
70,9
3 840
65,1
3 719
72,5
3 926
64,8 %
207
5,57 %
2 280
26,2
154
2,5
769
13
68
1,3
841
13,9 %
773
1 140,27 %
157
1,8
127
2,1
84
1,4
72
1,4
64
1,1 %
-8
-11,21 %
Achat et fournitures
Sous-traitance et honoraires
Autres services extérieurs
Impôts et taxes
Masse salariale
Autres charges et provisions
Dotations aux amortissements
8 700
100
6 200
100
5 901
100
5 128
100
6 055
100
927
18,08%
Total Produits
157
2280
127
84
64
4441
363
154
4 395
769
3 840
218
2280
72
68
841
3 719
305
2280
MASSE SALARIALE
AUTRES CHARGES et PROVISIONS
352
1 016
354 89
815
283 74
722
199 70
729
162 73
3 926
192
753
202 77
2015
2016
HONORAIRES
ACHATS et FOURNITURES AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS
2017 2018 2019 IMPÔTS et TAXES
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS
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