Page 147 - Microsoft Word - Juklak Pemeriksaan Kinerja_validasi
P. 147
Mitigasi atas
Risiko/ Manfaat
Kriteria Sumber Bukti yang Metode Risiko/ Temuan Kesimpulan Kesimpulan Kesimpulan
Prosedur
Pemeriksaan Kriteria Dibutuhkan Sumber Pengumpulan Pemeriksaan Keterbatasan/ Keterbatasan/ Potensial Potensial Potensial Potensial Rekomendasi yang
Kendala yang
Potensial
Bukti
Bukti Kendala yang Pemeriksaan (level 3) (level 2) (level 1) Diharapkan
Dihadapi
Dihadapi
Lokasi evakuasi 1. Data 1. BPBD 1. Review 1. Identifikasi Tidak ada Kapasitas
memiliki kapasitas Kabupaten dokumen jumlah lokasi evakuasi Juklak Pemeriksaan Kinerja
kapasitas yang lokasi 2. Lokasi 2. Observasi penduduk tidak sebanding
sebanding evakuasi evakuasi lokasi dalam dengan
dengan jumlah yang evakuasi cakupan perkiraan
penduduk yang 2. Hasil ditetapkan 3. Wawancara lokasi jumlah korban
direncanakan observasi BPBD evakuasi bencana.
akan kapasitas Kabupaten 2. Berdasarkan
diungsikan lokasi
pada lokasi evakuasi 3. Data wawancara
evakuasi. 3. Data penduduk dan telaah
yang
skenario
jumlah dikeluarkan evakuasi,
penduduk BPS dan identifikasi
dalam kecamatan alokasi
cakupan 4. Personil masyarakat
lokasi pengelola beserta
evakuasi lokasi rencana lokasi
4. Wawancara evakuasi evakuasinya
dengan 3. Lakukan
pengelola analisis
lokasi perbandingan
evakuasi jumlah
5. Skenario penduduk
evakuasi
dengan
kapasitas
lokasi
evakuasi
4. Lakukan
analisis
perbandingan
antara data
kapasitas
lokasi
evakuasi
dengan hasil
observasi
lokasi
evakuasi
Lokasi evakuasi 1. SOP 1. BPBD 1. Review 1. Lakukan Data sarana dan Meminta entitas Lokasi
sudah pengelola- Kabupaten dokumen analisis prasarana untuk evakuasi tidak
dilengkapi an lokasi 2. Lokasi 2. Observasi perbandingan (penerangan) memperbaiki dilengkapi Lampiran IV.14
penerangan evakuasi evakuasi lokasi antara sarpras tidak data sarana dan dengan
Direktorat Litbang Badan Pemeriksa Keuangan 130
2. Daftar yang evakuasi (penerangan) terdokumentasi prasarana penerangan
inventari- ditetapkan 3. Wawancara yang dengan baik (penerangan) yang memadai
sasi sarana dipersyaratkan
BPBD
