Page 150 - Microsoft Word - Juklak Pemeriksaan Kinerja_validasi

Mitigasi atas
Risiko/ Manfaat
Kriteria Sumber Bukti yang Metode Risiko/ Temuan Kesimpulan Kesimpulan Kesimpulan
Prosedur
Pemeriksaan Kriteria Dibutuhkan Sumber Pengumpulan Pemeriksaan Keterbatasan/ Keterbatasan/ Potensial Potensial Potensial Potensial Rekomendasi yang
Potensial
Bukti
Kendala yang
Bukti Kendala yang Pemeriksaan (level 3) (level 2) (level 1) Diharapkan
Dihadapi
Dihadapi
Lokasi evakuasi 1. SOP 1. BPBD 1. Review 1. Lakukan Data sarana dan Meminta entitas Lokasi
sudah pengelolaa Kabupaten dokumen analisis prasarana untuk evakuasi tidak Juklak Pemeriksaan Kinerja
dilengkapi n lokasi 2. Lokasi 2. Observasi perbandingan (sanitasi) tidak memperbaiki dilengkapi
dengan fasilitas evakuasi evakuasi lokasi antara sarpras terdokumentasi data sarana dan dengan sanitasi
sanitasi yang 2. Daftar yang evakuasi (sanitasi) yang dengan baik prasarana yang memadai
memadai dan inventarisa ditetapkan 3. Wawancara dipersyaratkan (sanitasi) dan dapat
dapat berfungsi si sarana BPBD dalam SOP berfungsi
Kabupaten
prasarana
pengelolaan
dengan baik pendukung 3. Personel lokasi dengan baik
lokasi pengelola evakuasi
evakuasi lokasi dengan daftar
3. Hasil evakuasi inventaris
observasi 4. Tokoh sarpras
sarana masyarakat pendukung
prasarana tersampel (sanitasi) pada
pendukung lokasi
lokasi evakuasi
evakuasi 2. Pertajam
4. Wawancara analisis
dengan dengan
pengelola wawancara
lokasi baik dengan
evakuasi pengelola
5. Hasil lokasi
wawancara evakuasi dan
dengan masyarakat
masyarakat 3. Lakukan
analisis
perbandingan
antara sarpras
(sanitasi) yang
tertera dalam
daftar
inventaris
dengan
observasi atas
sanitasi untuk
memastikan
bahwa lokasi
evakuasi telah
memiliki
sanitasi yang
memadai

Lampiran IV.14

Direktorat Litbang Badan Pemeriksa Keuangan 132