Page 153 - Microsoft Word - Juklak Pemeriksaan Kinerja_validasi

Mitigasi atas
Risiko/ Manfaat
Kriteria Sumber Bukti yang Metode Risiko/ Temuan Kesimpulan Kesimpulan Kesimpulan
Prosedur
Pemeriksaan Kriteria Dibutuhkan Sumber Pengumpulan Pemeriksaan Keterbatasan/ Keterbatasan/ Potensial Potensial Potensial Potensial Rekomendasi yang
Kendala yang
Potensial
Bukti
Bukti Kendala yang Pemeriksaan (level 3) (level 2) (level 1) Diharapkan
Dihadapi
Dihadapi
BNPB/BPBD 1. Daftar 1. BPBD 1. Review 1. Lakukan - BNPB/BPBD
menyediakan lokasi Kabupaten dokumen analisis belum Juklak Pemeriksaan Kinerja
lokasi evakuasi evakuasi 2. Lokasi 2. Observasi dengan menyediakan
alternatif alternatif evakuasi lokasi membanding- lokasi evakuasi
2. MOU alternatif evakuasi kan apakah alternatif yang
dengan yang 3. Wawancara lokasi dapat
pengelola ditetapkan evakuasi digunakan jika
tempat- BPBD alternatif yang terjadi bencana
tempat Kabupaten tertera dalam erupsi gunung
alternatif 3. Personel daftar telah berapi
yang dapat pengelola dilakukan
digunakan lokasi MOU dengan
untuk evakuasi pihak pemilik
evakuasi alternatif lokasi
misal: evakuasi
sekolah, alternatif
kantor 2. Lakukan
desa, dll analisis
3. Hasil berdasarkan
observasi hasil observasi
lokasi untuk
evakuasi memastikan
alternatif bahwa lokasi
4. Wawancara evakuasi
dengan alternatif
pengelola merupakan
lokasi lokasi yang
evakuasi layak menjadi
alternatif lokasi
evakuasi
3. Pertajam
analisis
dengan
melakukan
wawancara
dengan
pengelola
lokasi
evakuasi
alternatif

Lampiran IV.14

Direktorat Litbang Badan Pemeriksa Keuangan 133