Page 148 - Microsoft Word - Juklak Pemeriksaan Kinerja_validasi

Mitigasi atas
Risiko/ Manfaat
Kriteria Sumber Bukti yang Metode Risiko/ Temuan Kesimpulan Kesimpulan Kesimpulan
Prosedur
Pemeriksaan Kriteria Dibutuhkan Sumber Pengumpulan Pemeriksaan Keterbatasan/ Keterbatasan/ Potensial Potensial Potensial Potensial Rekomendasi yang
Bukti
Potensial
Kendala yang
Bukti Kendala yang Pemeriksaan (level 3) (level 2) (level 1) Diharapkan
Dihadapi
Dihadapi
prasarana Kabupaten dalam SOP
pendukung 3. Personil pengelolaan Juklak Pemeriksaan Kinerja
lokasi pengelola lokasi
evakuasi lokasi evakuasi
3. Hasil evakuasi dengan daftar
observasi 4. Tokoh inventarisasi
sarana masyarakat sarpras
prasarana
pendukung tersampel pendukung
lokasi (penerangan)
evakuasi pada lokasi
4. Wawancara evakuasi
dengan 2. Lakukan
pengelola analisis
lokasi perbandingan
evakuasi di lokasi
5. Hasil evakuasi
wawancara antara sarpras
dengan yang tertera
masyarakat
dalam daftar
inventaris
(penerangan)
dengan
observasi atas
penerangan
untuk
memastikan
bahwa lokasi
evakuasi telah
memiliki
penerangan
yang memadai
3. Pertajam
analisis
dengan
wawancara
baik dengan
pengelola
lokasi
evakuasi dan
masyarakat
Lampiran IV.14
Direktorat Litbang Badan Pemeriksa Keuangan 131