Page 20 - เอกสารนำเสนอรมช.ศธ.

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

สรุปงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 (ภาพรวม)
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (หลังผ่านคณะกรรมาธิการฯ) (ภาพรวม)
ได้รับงบประมาณปี 2562 (หลังผ่านคณะกรรมาธิการฯ) 34,857.7687 ล้านบาท
ค าของบประมาณปี 2562 เบื้องต้น 41,764.4912 ล้านบาท
ได้รับงบประมาณปี 2561 (พ.ร.บ.) 34,718.5509 ล้านบาท
ได้รับงบประมาณปี 2561 (Preceiling) 34,967.2771 ล้านบาท
ค าของบประมาณปี 2561 เบื้องต้น 39,445.1417 ล้านบาท
เพิ่ม/ลดจากปี 2561 139.2178 ล้านบาท (เพิ่ม 0.40%)

เป้าหมาย งบประมาณ +เพิ่ม/-ลด
หมวดรายจ่าย/โครงการ/รายการ ปี 2561 ปี 2562 แผนงาน
ปี 2561 ปี 2562 จ านวน ร้อยละ
(พ.ร.บ.) (หลังกรรมาธิการฯ)
ภาพรวม สช. 34,718,550,900 34,857,768,700 139,217,800 0.40
- รายจ่ายประจ า 34,643,172,800 34,785,229,400 142,056,600 0.41
- รายจ่ายลงทุน 75,378,100 72,539,300 -2,838,800 -3.77
จ าแนกตามกลุ่มภารกิจ
บุลากรภาครัฐ 316,011,700 350,500,900 34,489,200 10.91
พื้นฐาน (Function) 2,205,139,400 2,166,532,900 -38,606,500 -1.75
ยุทธศาสตร์ (Function) - 27,480,486,400 27,480,486,400 100.00
บูรณาการ (Agenda) 32,197,399,800 4,860,248,500 -27,337,151,300 -84.90
1. งบบุคลากร 290,424,500 318,527,900 28,103,400 9.68
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจ า 132,733,500 150,799,700 18,066,200 13.61
1) เงินเดือน 130,077,900 147,704,700 17,626,800 13.55
1) อัตราเดิม (ตัดโอนไป ศธจ. 41 486 อัตรา 444 อัตรา 118,738,700 134,373,900 15,635,200 13.17
อัตรา)
2) เงินอื่นๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน 11,339,200 13,330,800 1,991,600 17.56
(1) เงินประจ าต าแหน่ง 11 อัตรา 11 อัตรา 1,975,800 1,954,800 -21,000 -1.06
(2) ค่าตอบแทนรายเดือน 93 อัตรา 90 อัตรา 6,081,600 6,274,800 193,200 3.18
(3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 8 อัตรา 6 อัตรา 101,000 75,200 -25,800 -25.54
ข้าราชการ
(4) เงินสวัสดิการส าหรับการปฏิบัติงาน 199 อัตรา 169 อัตรา 2,340,000 3,972,000 1,632,000 69.74
ในพื้นที่พิเศษ
(5) เงิน พ.ส.ร. 26 อัตรา 30 อัตรา 642,800 838,000 195,200 30.37
(6) เงิน พ.ต.ก. 4 อัตรา 5 อัตรา 198,000 216,000 18,000 9.09
2) ค่าจ้างประจ า 2,655,600 3,095,000 439,400 16.55
(1) อัตราเดิม 12 อัตรา 10 อัตรา 2,655,600 3,071,000 415,400 15.64
(2) เงินสวัสดิการส าหรับการปฏิบัติงาน 1 อัตรา 24,000 24,000 100.00
ประจ าส านักงานในพื้นที่พิเศษ
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 599 อัตรา 636 อัตรา 157,691,000 167,728,200 10,037,200 6.37
(1) อัตราเดิม 599 อัตรา 599 อัตรา 157,691,000 191,453,600 33,762,600 21.41
(2) อัตราใหม่ - 112 อัตรา - 9,222,500 9,222,500 100.00
2. งบด าเนินงาน 90,115,100 95,285,600 5,170,500 5.74
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 84,775,400 89,945,900 5,170,500 6.10
1) ค่าตอบแทน 32,774,400 31,578,300 -1,196,100 -3.65
(1) ค่าเช่าบ้าน 1,236,000 1,342,800 106,800 8.64
(2) เงินตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถ 991,200 991,200 0 0.00
ประจ าต าแหน่ง
(3) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับ 18,080,000 16,099,000 -1,981,000 -10.96
ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ
(4) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา 1,070,000 1,070,000 0 0.00
ราชการ
(5) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 169,200 310,800 141,600 83.69
(6) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 3,060,000 3,726,500 666,500 21.78
(7) เงินพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ (8,168,000) 8,038,000 -130,000 -1.59
จังหวัดชายแดนภาคใต้

หน้าที่ -18-