Page 21 - เอกสารนำเสนอรมช.ศธ.

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

เป้าหมาย งบประมาณ +เพิ่ม/-ลด
หมวดรายจ่าย/โครงการ/รายการ ปี 2561 ปี 2562 แผนงาน
ปี 2561 ปี 2562 จ านวน ร้อยละ
(พ.ร.บ.) (หลังกรรมาธิการฯ)
2) ค่าใช้สอย 45,710,700 52,077,300 6,366,600 13.93
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ 15,655,900 20,725,600 5,069,700 32.38
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 825,800 881,000 55,200 6.68
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 935,500 935,500 - -
(4) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 470,000 470,000 - -
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ 14,516,400 15,536,100 1,019,700 7.02
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 1,546 คน 1,546 คน 4,186,100 4,186,100 - -
(7) ค่ารับรองและพิธีการ 243,600 243,600 - -
(8) ค่าธรรมเนียมศาล 54,000 54,000 - -
(9) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานส่งเสริม 3,543,400 3,543,400 - -
สนับสนุนโรงเรียนเอกชนในส่วนภูมิภาค
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 599 อัตรา 636 อัตรา 5,280,000 5,502,000 222,000 4.20
3) ค่าวัสดุ 6,290,300 6,290,300 - -
(1) วัสดุส านักงาน 2,088,900 2,088,900 - -
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2,455,200 2,455,200 - -
(3) วัสดุงานบ้านงานครัว 275,000 275,000 - -
(4) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 246,200 246,200 - -
(5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 235,000 235,000 - -
(6) วัสดุคอมพิวเตอร์ 990,000 990,000 - -
2. ค่าสาธารณูปโภค 5,339,700 5,339,700 - -
1) ค่าไฟฟ้า 2,368,600 2,368,600 - -
2) ค่าประปา 226,800 226,800 - -
3) ค่าโทรศัพท์ 1,200,100 1,200,100 - -
4) ค่าไปรษณีย์ 1,049,200 1,049,200 - -
5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 495,000 495,000 - -
3. งบลงทุน 10,496,600 26,734,600 16,238,000 154.70
3.1 ค่าครุภัณฑ์ 5,553,300 18,617,400 13,064,100 235.25
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ส านักงาน 11 เครื่อง 30 เครื่อง 231,800 336,400 104,600 45.13 พื้นฐาน
(17 รายการ รวม 30 หน่วย)
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 2 คัน 2 คัน 2,486,000 1,330,500 -1,155,500 -46.48 พื้นฐาน
(2 รายการ รวม 2 หน่วย)
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2,835,500 15,438,800 12,603,300 444.48 พื้นฐาน
(120 รายการ รวม 307 หน่วย)
1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วย 123 เครื่อง 305 เครื่อง 1,935,500 4,108,200 2,172,700 112.26 พื้นฐาน
ต่ ากว่า 1 ล้านบาท
2) พัฒนาระบบงาน 2 ระบบ 2 ระบบ 900,000 11,330,600 10,430,600 1158.96
2.1) พัฒนาระบบบัญชีโรงเรียนในระบบ 1 ระบบ - 495,400 495,400 100.00 พื้นฐาน
2.2) โครงการพัฒนาฐานข้อมูลจัดเก็บ 1 ระบบ - 10,835,200 10,835,200 100.00 บูฯยกระดับ
ทะเบียนประวัตินักเรียนส าหรับสถานศึกษา
เอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการ
ข้อมูล
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - 61 หน่วย - 1,511,700 1,511,700 100.00 พื้นฐาน
(56 รายการ รวม 61 หน่วย)
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 4,943,300 8,117,200 3,173,900 64.21
1) ค่าก่อสร้างอาคาร สช.จังหวัดยะลา 1 แห่ง 8,117,200 8,117,200 100.00 พื้นฐาน
อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
4. งบเงินอุดหนุน 32,899,890,600 33,019,666,000 120,925,900 0.36
เบิกจ่ายเป็นงบลงทุน 48,746,700 45,804,700 -2,942,000 -6.04
1) เงินอุดหนุนค่าก่อสร้างและปรับปรุง 7 โรง 8 โรง 27,114,600 45,804,700 18,690,100 68.93 พื้นฐาน
โรงเรียนเอกชนการกุศล
2) เงินอุดหนุนส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียน 10 โรง - 13,905,500 - -13,905,500 -100.00 บูฯจชต.
เอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการตาม
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีให้มีคุณภาพ

หน้าที่ -19-