Page 122 - 중장기 경영전략 실행과제 이행계획서

 연차별 투자수요

(단위 : 백만원)
단위사업 구분 계 ‘17 ‘18 ‘19 ‘20 ‘21 ‘21이후
계
국비
대행사업 수수료
시비
현실화 및
자체
자체사업화 추진
기타
국비

핵심사업 시비
강화 계획 수립 자체

기타
국비
빅데이터 기반
시비
관광 트랜드분석을
자체
통한 신사업 추진
기타
※ 연차별 투자수요는 관련사업 기본계획 확정 후 수립 예정임
 연차별 성과목표

지표명 지표산식 가중치 ‘17 ‘18 ‘19 ‘20 ‘21

자체사업 비중 (자체사업수익/총사업수익)×100 40% - - - - -

핵심사업 (사업발굴실적/목표)×70+
30% - - - - -
활성화 지수 (사업화노력실적/목표)×30
영업지수비율 1) (영업수익/영업비용)×100 30% 75.48% 83.03% 91.33% 100.47% 110.51%
※ 연차별 성과목표는 관련사업 TF 구성 후 협의를 통해 설정 예정임
 타부서(또는 외부기관)과 협조사항

○ 대행사업수수료 현실화 및 자체사업화 추진

- 객관적 원가배부기준을 통한 대행사업수수료 현실화 추진을 위하여 경영지원 파트,
전략기획파트, 전시전략팀 등이 참여한 TF 또는 중장기 경영전략 TF팀의 지원 필요

○ 핵심사업 강화 계획 수립

- 관광상품 개발, 연구·조사 등 설립목적에 직결된 사업 리스트를 발굴하고,
이를 중장기 인력·조직·자원 재배치 계획 수립을 추진하기 위해서는 경영지원파트,

전략기획파트, 관광홍보팀 등이 참여한 TF 또는 중장기 경영전략 TF팀의 지원 필요

부서명 : 신사업개발팀 / 담당팀장 : 신의찬(내선 1030) / 담당자 : 김재근(내선 1210)
주관부서 부서명 : 경영지원파트 / 담당팀장 : 박원기(내선 1200) / 담당자 : 김지윤(내선 1210)
부서명 : 전략기획파트 / 담당팀장 : 오세훈(내선 1140) / 담당자 : 장아영(내선 1142)
부서명 : 전시전략팀 / 담당팀장 : 최기석(내선 1350) / 담당자 : 석정엽(내선 1356)
협조부서
부서명 : 관광홍보팀 / 담당팀장 : 이홍준(내선 1230) / 담당자 : 윤영숙(내선 1231)

- 118 -