Page 124 - 중장기 경영전략 실행과제 이행계획서

단위사업 ‘17 ‘18 ‘19 ‘20 ‘21 ‘21이후

·재무회계 관리체계 ·주기적 재무회계 ·주기적 재무회계 ·주기적 재무회계 ·주기적 재무회계 ·주기적 재무회계
구축(관리회계기준) Reporting(분기) Reporting(분기) Reporting(분기) Reporting(분기) Reporting(분기)
- 원가관리를 위한 - 원가관리 중심의
·KP성과분석 및 개선 ·KP성과분석 및 개선 ·KP성과분석 및 개선 ·KP성과분석 및 개선
공통비 배부기준 회계관리 방안 마련
사업성과
마련 및 추진
분석체계구축 - 원가관리를 위한
·KPI검토 및 개선
회계시스템 개선
(내부평가연계 검증단 구성/운영)
·KPI검토 및 정교화
(부서/개인지표연계)
사업성과분석 ·성과달성도 상시
체계도입 및 모니터링 시스템도입 ·사업성과 보상 연계 ·사업성과 보상 연계 ·사업성과 보상 연계 ·사업성과 보상 연계
(Visual Plan) (개인평가 보상)
확대 ·사업성과 보상 연계
 연차별 투자수요
(단위 : 백만원)
단위사업 구분 계 ‘17 ‘18 ‘19 ‘20 ‘21 ‘21이후
계 255 83 19 19 19 19 96
국비
PDCA기반 시비
시스템 장착 자체 95 3 3 3 3 3 80
기타
국비
사업성과 시비 20 20
분석체계구축 자체 60 10 10 10 10 10 10
기타
국비
사업성과분석
시비
체계도입 및
자체 80 50 6 6 6 6 6
확대
기타
 연차별 성과목표

지표명 지표산식 가중치 ‘17 ‘18 ‘19 ‘20 ‘21

사업별 (원가분석실시 실적/목표)×50 2회 4회 4회 4회 4회
50%
원가분석실시 +(개선사항/목표)×50 100% 100% 100% 100% 100%
PDCA기반
9등급 평가표에 따라
0 0 + + +
관리체계 구축 50% A A A A A
이행노력도 평가
및 운영 노력도
 타부서(또는 외부기관)과 협조사항

○ 사업성과 분석체계 구축 : 주기적 재무회계 리포트 필요

- 원가분석시스템을 도입한 평균단가 도출 / 경영지원파트 업무영역

○ 사업성과 분석체계 도입 및 확대

- 성과 결과의 개인․조직 평가에 단계적 반영 / 경영지원파트 업무영역

부서명 : 경영기획실 / 담당팀장 : 오세훈(내선 1140) / 담당자 : 장아영(내선 1142)
주관부서
부서명 : 경영기획실 / 담당팀장 : 박원기(내선 1200) / 담당자 : 김지윤(내선 1208)

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