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北京明朝万达科技股份有限公司员工手册
相关领导签字后，财务部再给予报销；

（2）项目“出差申请单”及“出差报告”中，出差事由必须填写完整并注明项目名称，如单

次出差多个项目，则在出差报告中分别标注项目名称及分占费用比例；

（3）出差城市产生的市内交通费，出租车票必须在发票背面注明起止地点、客户名称定额发

票除注明起止地点、客户名称外，还需注明起止时间，否则不予报销；

（4）报销差旅费时发票要齐全，缺少单据或发票未盖章，公司不予报销；

（5）驻场项目时间较久的（大于一个月），以每月的 1 号至最后一天为一个时间段进行报销，

单据应该集中由项目经理于下月月初统一邮寄至财务室；

（6）单据和流程提交后，如有特殊情况需要加快审批进度，可联系相关审批人。

4.11 特殊规定

（1）公房出差：根据工作需要，到公司已提供住宿的其他城市出差，不执行一般差旅费用标

准，工作期间，由公司按每人每天增加 30 元餐补（各地办事处住宿按一般差旅费标准)；

（2）对于长期驻现场（项目）且当月未往返驻地（即整月未离开项目现场）的实施人员、开

发人员、项目经理，给予长期出差补贴 500 元/月。对于按公司要求参加公司会议、公司培

训离开驻场（项目），有长期出差补贴；对于其它当月有离开现场（项目）的情况无长期出差

补贴。不满一个月，无长期出差补贴；长期出差补助按自然日整月算，满整月有补助，零

散天数无补助。（例如：出差 1 个月 20 天，补助按一个月算）。

（3）公司活动：因公司安排，从长驻城市到北京或者其他地方培训、学习或开会等非项目活

动，期间住宿由公司统一安排，不执行一般差旅费用标准；

（4）各种超出预算范围的费用，均应邮件提起事项审批，由费用负责人、中心负责人/事业

部领导、财务总监审批通过后方给予报销。

4.12 不予报销规定

（1）没有提交出差申请、未按时补交出差申请及提交出差申请未被批准的差旅费用，公司一

律不予报销；

（2）在出差期间出差日程或行程变更，未经费用负责人审批而发生的所有费用，公司一律不

予报销。

（3）特殊情况下产生的各类费用，如市内交通费用等需提前向费用负责人申请，经相关领导

批准后方可报销；

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