Page 195 - SOP-uinsa
P. 195
Standar Operasional Prosedur UIN Sunan Ampel Surabaya
7.2. Bagan Alir/ Flow chart
No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Kabag Kabag Kasub- Kabiro Sya Wak tu output
ke- perenca- bag EP AU rat/
uangan naan perl
eng
kap
an
1 Kabag keuangan Rekap
menyampaikan penyerap
rekapitulasi an
penyerapan program program
dan kegiatan kepada dan
Kabag perencanaan kegiatan
pada setiap akhir bulan
maret, juni, september
dan desember.
2 Kabag Perencanaan rekomen
menerima dan mereko- dasi
mendasikan kepada
Kasubbag EP untuk
membuat laporan
triwulan
3 Kasubbag EP menyu- Maksi Laporan
sun laporan Triwulan, mal triwulan
tanggal
3 april,
juli,
septem
ber,
januari.
4 Kabag perencanaan laporan
mengecek kembali
apabila benar maka
dilanjutkan, dan
apabila salah maka
akan dikembalikan
kepada Kasubbag EP
5 Laporan yang sudah laporan
disahkan oleh Kabag
Perencanaan, disam-
paikan kepada Kabiro
AU untuk disahkah dan
ditandatangani atas na-
ma Rektor selanjutnya
dikirimkan ke Depag
Pusat
8. DOKUMEN/ARSIP TERKAIT
8.1 Form Realisasi program dan kegiatan.
8.2 Form Pelaporan
- 186 -
