Page 198 - SOP-uinsa

Standar Operasional Prosedur UIN Sunan Ampel Surabaya

7.2. Bagan Alir/Flowcard Prosedur Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku
No. Aktivitas Penerima Wakil Biro Kabag Kasubag Bend. Syarat/
Dana Rektor Rektor AUPK K&A PAP Pener Keleng. Waktu Output
2
1 Mengajukan surat pencairan dana Surat 15 Surat
kerjasama Pengajuan, menit Pengajuan
Copy SP2D
dana
kerjasama
2 Memberikan disposisi untuk ditindaklanjuti Disposis 1 jam Disposis
dan Surat dan Surat
Pencairan Pencairan

3 Memberikan disposisi untuk Disposis 1 jam Disposis
menindaklanjuti didiposisi dari rektor dan Surat dan Surat
Pencairan Pencairan
4 Memberikan disposisi kepada untuk Disposis 30 Disposis
menindaklanjuti surat pencairan tersebut dan Surat menit dan Surat
Pencairan Pencairan

5 Mendisposisi untuk berkoordinasi dengan Disposis 30 Disposis
Bendahara Penerima terkait dana dan Surat menit dan Surat
kerjasama di rekening dana kerjasama Pencairan Pencairan

6 Memerintahkan untuk memeriksa Surat Disposis 10 Disposis
Pencairan dana Kerjasama dan memeriksa dan Surat menit dan Surat
dana tersebut sudah masuk apa belum, bila Pencairan Pencairan
sudah masuk rekening dicairkan

7 Memeriksa rekening koran dan menuliskan Disposis 10 Dana
cek pencairan dan Surat menit kerjasama
Pencairan, Cair
Rekening
Koran dan
Cek

8. DOKUMEN/ARSIP TERKAIT
8.1. Dokumen Kerjasama
8.2. SP2D dari Pihak pemberi Dana

- 189 -