Page 204 - SOP-uinsa

Standar Operasional Prosedur UIN Sunan Ampel Surabaya

7.2. Bagan Alir/Flowcard Prosedur Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

No. Aktivitas Pengelola Bendahara Kasubag Kabag
Aset Penerima VSIP dan Keu & Syarat/Keleng. Waktu Output
PAP Akn
1 Menyerahkan dokumen kerjasama Surat 15 Dokumen
penggunaan Aset Pengajuan menit Kerjasama
Penggunaan
Aset

2 Menerima dokumen kerjasama dan Dokumen 1 jam Dokumen
diverifikasi kelengkapannya Kerjasama Kerjasama
Penggunaan Penggunaan
Aset Aset

3 Menerima uang pembayaran atas Kwitansi dan 1 hari Kwitansi dan
penggunaan Aset dan menerbitkan Dokumen Dokumen
Sewa Aset
Sewa Aset
kwitansi

4 Melaporkan atas penggunaan Aset Kwitansi dan 1 hari Kwitansi dan
dan menerbitkan kwitansi Dokumen Dokumen
penggunaan Aset Sewa Aset Sewa Aset

5 Memvalidasi dan melaporkan Kwitansi dan 1 hari Kwitansi dan
Dokumen Dokumen
Sewa Aset
Sewa Aset

6 Menyetujui atas penerimaan uang Kwitansi dan 1 hari Kwitansi dan
sewa aset dan penerbitan kwitansi Dokumen Dokumen
penyetoran Dana Sewa Aset Sewa Aset Sewa Aset

7 Menerima kwitansi yang telah Kwitansi dan 1 hari Kwitansi dan
divalidasi dan menyetorkan Uang Dokumen Dokumen
Sewa Aset ke Bank Sewa Aset Sewa Aset

8. DOKUMEN/ARSIP TERKAIT
8.1. Data aset yang disewakan

- 195 -