Page 213 - SOP-uinsa

Standar Operasional Prosedur UIN Sunan Ampel Surabaya

7.2. Bagan Alir/Flowchart Prosedur Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku
No. Aktivitas Bend. Bag. Bag. Peny.
Pener Umum Akadm Laporan Syarat/Keleng. Waktu Output
1 Membuat Rekap piutang atas kewajiban yang Rekap data 10 menit Rekap data
belum dibayarkan mahasiswa mahasiswa

2 Menyerahkan rekap kepihak terkait Rekap data 10 menit Surat
mahasiswa, penetapan
Surat penetapan piutang

3 Pihak terkait memberikan konfirmasi atas Rekap penyewa 15 menit Surat
rekap yang dikirim oleh Bendahara Penerima, aset penetapan
piutang
4 Menerima hasil konfirmasi dari pihak terkait Rekap penyewa 10 menit Surat
dan membukukan atas piutang. aset dan surat penetapan
penetapan
piutang

5 Menerima rekap perhitungan piutang setiap perhitungan jasa 1 jam Surat
triwulan untuk dilaporkan dalam Laporan perbankan yang penetapan
Keuangan BLU tertunda dan piutang
surat penetapan

6 Mengevaluasi batas waktu piutang kepada Rekap sesuai Surat
pihak terkait, jika dilakukan pembayaran maka perhitungan jasa pelaksanaan penetapan
piutang dihapus dari Laporan Keuangan, perbankan dan piutang
apabila belum dilakukan pembayaran sampai surat penetapan
batas akhir piutang maka akan proses
penghapusannya.

7 Pihak terkait memproses atau menerbitkan slip pembayaran, 1 hari Surat
Surat Keputusan atas penghapusan Piutang. surat pelunasan
penghapusan piutang
piutang

8 Mnerima rekap data penghapusan dan Rekap 10 menit Tidak ada
pembayaran piutang untuk dicatat dan pelunasan piutang atau
dilaporkan dalam Laporan Keuangan Piutang lunas bayar
Berikutnya.

8. DOKUMEN/ARSIP TERKAIT
8.1. Database mahasiswa
8.2. Data penyewa aset

- 204 -