Page 213 - Bilancio Ordinario 2013

KINEXIA SPA Bilancio separato e consolidato 2013
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Movimentazione dell’esercizio - Valori in €/000
Descrizione Imponibile
Saldo imposte anticipate al 31/12/2012
Imposte anticipate utilizzate nell’esercizio:
Compensi amministratori anni precedenti pagati nel 2013
Rilascio quota aucap 2013
Utilizzo perdite scali
Subtotale
Imposte anticipate accantonate nell’esercizio:
Costi aucap 2013
Compensi amministratori 2013 non pagati
Fondo rischi futuri
Totale crediti per imposte anticipate al 31.12.2013
Aliquota
Imposta
12.251
139.022
344.250
121.401
33.424
41.250
Saldo
988.498
495.523
196.075
689.050
Imposta
€ 112.542,52
€ 308.609,95
€ 7 4.674,05
€ 68.491,81
€ 451.775,81
€ 121.754,73
€ 1 2.251,25
€ -‐
€ 134.005,98
€ 430.312,35
€ 344.249,88
€ 86.062,47
44.550 27,50%
442.744 31,40%
1.251.818 27,50%
386.627 31,40%
121.542 27,50%
150.000 27,50%
Descrizione Valore
Subtotale
La riconciliazione tra le imposte teoriche dell’anno e quelle effettive è la seguente:
Risultato prima delle imposte
Onere scale teorico
Variazioni in aumento rispetto all'utile civilistico
Plusvalenze under OPI 1
Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi
Altre
Totale variazione in aumento
Variazioni in diminuzione rispetto all'utile civilistico
Variazioni adozione principi IAS/IFRS
Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti
Altre
Totale variazione in dimunuzione
Imponibile teorico IRES
Utilizzo perdite esercizi precedenti
Imponibile effettivo
€ 409.245,53
27,50%
€ 1.122.218,00
€ 271.542,00
€ 249.061,13
€ 1.642.821,13
€ 442.744,48
€ 44.550,00
€ 487.294,48
€ 1.564.772,18
€ 1.251.817,74
€ 312.954,44