Page 27 - Fondation A. de Rothschild_Rapport_Gestion_2018

CHAPITRE 2 : les comptes 2018 Section 1 : analyse des résultats

LES PRODUITS LES CHARGES

Globalement, les produits progressent en consolidé Les pro duits annexes sont en hausse de 15,9 %, cette Les charges de personnel progressent de 8,9 % après • revalorisations indiciaires négociées au niveau de la
de 7,1 % en 2018. Cela s’explique essentiellement progression globale recouvrant plusieurs évolutions : retraitement du transfert des provisions RTT/CP. branche.
par les produits liés à l’activité hospitalière (+ 6,3 %), Cette progression s’explique par plusieurs facteurs : • L’évolution du poids relatif des personnels médicaux,
en cohérence avec l’augmentation du nombre de • une baisse des facturations des frais divers • importantes créations de postes en appui à la soignants administratifs et logistiques témoigne de
patients pris en charge à la Fondation en hospitalisa- (forfait multimédia) ; stratégie de développement de l’hôpital : gains d’efficience sur les fonctions supports et d’un
tion et en soins externes. • une baisse des facturations d’essais cliniques - Extension en année pleine des recrutements liés renforcement des effectifs assurant la prise en charge
Les produits des séjours pris en charge par l’Assu- • une diminution des dons ; aux développements d’activités intervenus en 2017 soignante de nos malades.
rance Maladie s’élèvent à 59 M€ en 2018, soit 0, 7 % • une hausse des produits financiers (2 blocs, renforcement des équipes de cherche et de Gestion 2018 Part 2017 Part
de hausse par rapport à 2017 compte tenu de la baisse (dividendes du CPPBC) ; la pharmacie) : 18 ETP PNM et 16 ETP PM
des tarifs de l’Assurance Maladie (- 1 %). • une hausse des produits exceptionnels ; - Créations de postes 2018 (2 IRM supplémentaires, EFFECTIF TOTAL (+ 6,5 %) 1 131 1 062
Les produits liés aux séjours non pris en charge par • une hausse des reprises (PIDR, contrôle T2A, implantologie, stérilisation) : 24 ETP PNM et 11 ETP Personnel Médical (+ 11,5 %) 269 23,80 % 242 22,80 %
Pédiatrie
l’Assurance Maladie sont en revanche en baisse de créances clients douteuses). PM Personnel Non Médical (+ 5,1 %) 862 820
Adulte
- 5,1 %. Cette évolution est la résultante du change- • accroissement des dépenses d’intérim en accompa- Soignants 569 50,30 % 530 49,90 %
ment de prise en charge des toxines de l’hospitalisa- gnement temporaire de démarrages d’activités Admin (donc tech recherche) 271 24,00 % 261 24,60 %
tion vers les soins externes ainsi que de la baisse des ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES nouvelles ;
produits liés aux patients non assurés sociaux (-1,8 %). SUR LES 5 DERNIÈRES ANNÉES (HÔPITAL +CEDR) Logistique 22 1,90 % 29 2,70 %
Les crédits versés au titre des Missions d’Intérêt
Générale et de l’Aide à la Contractualisation (MIGAC) 140 000 ÉVOLUTION DES ETP MÉDICAUX
ont progressé de 33 % en 2018 (cf. détails en annexe)
principalement du fait de notre investissement 310 293 292
croissant en recherche clinique, de l’obtention de 120 000 280 + 8,9 %
plusieurs labels centre de référence et centre de com-
pétences maladies rares et de nos excellents résultats 265 267 269 263 261 268 259 1 246 employés
sur les critères de financement à la qualité. 100 000 260 259 260 260 256 à la Fondation
On note également une progression du forfait urgences 241 241 242 240
découlant de l’atteinte du seuil des 45 000 passages 80 000 239 231 237 238 237 238 2018
aux urgences ophtalmologiques et d’une hausse du 220 2017
forfait PMOT révélant une très bonne dynamique de Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
cette activité lancée en 2017. 60 000
Les produits des consultations et actes externes aug- ETP MOYEN PM 2018 : 269 (+ 27 ETP SOIT + 11,5 % / 2017)
mentent globalement de 11,4 % notamment sous
l’impulsion du CEDR. 40 000
ÉVOLUTION DES ETP SOIGNANTS

20 000 250
248
200 217
0 150
2014 2015 2016 2017 2018
100
102 111
50 84 78 2017
46 47
0 25 23 34 35 22 25 2018
Brancardier Orthoptiste Manipulateur
IDE AS ASH Autres

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