Page 96 - 人行职责电子书项目

工作职责 岗位职责
2.组织制定内审工作制度、操作程序、考核办法等。

根据天津分行内审处安排和中心支行行领导要求，组织制
定年度工作计划和实施方案，并安排做好半年及全年工作

总结、优秀内审项目申报等工作。
3.组织实施各项审计项目，结合实际确定每个审计项

目的负责人，对形成的审计报告、整改通知、内审意见书、
内审结论和处理决定等进行审核，并报行长批准后组织执

行、督促落实。
4.组织辖区内审工作会议、内审业务培训和科室业务

学习，组织全体内审人员深入开展内审工作转型的探索与

实践，积极开展理论研究与务实调研，大力开展工作创新，
不断提高内审工作水平。

5.组织起草并审核完成年度内审工作要点或安排、半
年或全年工作总结、各项管理制度，以及其他各项综合性

材料。组织开展有关重点调研或项目攻坚工作。
6.定期向行长、协管行领导和上级行内审部门报告工

作，及时向行领导、有关科室反馈审计中发现的问题，提出

改进管理的意见和建议。探索建立与业务科室的交流磋
商机制，进一步促进审计发现问题的整改。探索建立和不
断完善审计质量评估体系，促进全辖审计水平不断提升。

7.负责协调内审工作的有关事项。关注行领导、机关

各职能部门和各县（市）支行对内审工作的评价、建议，关

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