Page 98 - 人行职责电子书项目

工作职责 岗位职责
内审工作转型的研究与探索，以及本科重点、创新工作的

开展。加强对本科人员工作的指导和督促，促使大家加快
工作进度，提高工作水平。

5.完成科长交办的其他工作任务。
（三）审计岗位职责

1.认真完成履职（离任）审计、财务审计、内控审计、业
务审计等相关工作，积极参加审计项目。

2.负责完成并上报中心支行全辖的内控评估或自查
（检查）报告。协助科领导做好内控审计、业务审计工作安

排，完成好上级行对口部门安排的各项工作任务。

3.按照规定的程序和要求，起草审计方案，选定审计
人员，实施内审检查，拟写审计报告、整改通知、内审意见

书或内审结论和处理决定，督促被审计对象整改落实到
位，并及时将有关审计资料的电子版录入“内审业务综合

管理系统”，纸质资料整理齐备、装订归档。
4.负责接收、汇总各县（市）支行上报的内控管理风险

评估和自查报告（半年和全年各一次），负责接收、汇总各

县（市）支行上报的年度统计报表。要认真做好登记，有关
报送情况及汇总完成的报告、报表要及时向科领导反馈。
5.完成科领导安排的其他工作任务。

（四）综合岗位职责

1.负责撰写年度内审工作要点或安排、半年和全年工作

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