Page 97 - 人行职责电子书项目

工作职责 岗位职责
注内审人员在实际工作中存在的困难和问题，积极进行解

决，需要时及时向上级行、行领导反映。
8.完成上级行和中心支行行领导安排的其他工作任务。

（二）副科长岗位职责
1.负责履职（离任）审计、财务审计和信息技术审计工作。

协助科长做好全辖履职（离任）审计、财务审计和信息技术审计
的工作安排，做好上级行对口部门安排的各项工作任务。

2.负责及时收集各科室制定出台或修订完善的规章
制度、加强内控管理和风险防范的有关做法等，对其中一

些苗头性、倾向性的问题，及时向科领导反馈。

3.对所负责的审计项目负总责。按照规定的程序和
要求，起草审计方案，选定审计人员，实施内审检查，拟写

审计报告、整改通知、内审意见书或内审结论和处理决定，
督促被审计对象整改落实到位，并及时将有关审计资料的

电子版录入“内审业务综合管理系统”，纸质资料整理齐
备、装订归档。要注重审前、审中、审后的审核把关，注重

学习运用“计算机审计辅助系统”，保证审计项目具有较高

的质量，并保持不断提高的势头。每年11月，要在所负责
的审计项目中选择一项作为上报分行参评优秀内审项目
的备选项目。

4.协助科长做好本科人员的思想政治工作，做好审计

项目的计划安排和组织实施，优秀内审项目的推荐申报，

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