Page 26 - 物资配送部辅料发料工岗位质量风险防控手册
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错混牌——物料规范处理 质量风险防控等级 高
控制关键点
★ 物料规范处理 配盘不匀领料表
控制要求或指标、参数
★车间配盘不均辅料严格按处置流程执行，各环节流转做好核对和记录。
★联合工房换牌（换版）辅料退料严格按流程执行，各环节流转做好核对和记录。
★车间生产过程中出现批量性辅料质量问题，需要更换批次或供应商时，服务口
必须接部门辅料调度员的通知后才能进行辅料更换。
防控举措 领 料 复 核
★ 发料员对退进辅房的辅料，以及仓库来料的品种、规格、数量、
厂家逐一确认，正确无误且符合要求方可接收。
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