Page 37 - 物资配送部烟叶保管养护工岗位质量风险防控手册
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第四部分 错混牌
质量风险 关键控制点 控制要求或指标、参数
标识控制 ★小批量品牌需严格进行区分，分开区域存放，并做好标识。
★帐卡物相符。
记录控制
★投料执行流程记录完整。
烟叶出入库控制 ★必须对出入库的烟叶进行产地、等级、年度、等方面的检查和核对。
错混牌
物料处理不规范 ★科研试制、小批量生产组箱，必须对烟叶数量、等级、条码信息等进行逐一确认、复核。
★烟叶入库过程中发现标识错误、数量偏差等异常情况，卷烟厂填写“异常信息反馈单”传递到原料采购中心，原料采购中心根据实际情况出具处
理意见。
烟叶入库、出库信息错误 ★在烟叶出、入库时逐条核对好烟叶的年份、等级、产地、数量与ERP系统是否一致(数量在误差范围内视同一致)，完全相符时做好出入库的确认，
建好该烟叶的明细账和货位卡片，并及时准确地录入ERP系统。
★原料进入制丝车间联合工房制丝线片烟高架库时，进行电子标识和记录。
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