Page 42 - 物资配送部烟叶保管养护工岗位质量风险防控手册

混错牌---烟叶入库、出库信息错误  质量风险防控等级 高

防控举措

控制关键点  根据公司《质量异常信息管理规定》的要求，将异常信

息反馈至原料采购中心
★标识错误、数量偏差
 出入库时做好三级复核

 制定条码粘贴管理办法

控制要求或指标、参数

★烟叶入库过程中发现标识错误、数量偏差等异常情况，卷烟厂填

写“异常信息反馈单”传递到原料采购中心，原料采购中心根据实

际情况出具处理意见

★在烟叶出、入库时逐条核对好烟叶的年份、等级、产地、数量与

ERP系统是否一致(数量在误差范围内视同一致)，完全相符时做好出

入库的确认，建好该烟叶的明细账和货位卡片，并及时准确地录入

ERP系统

★原料进入制丝车间联合工房制丝线片烟高架库时，进行电子标识

和记录 37