Page 39 - 物资配送部烟叶保管养护工岗位质量风险防控手册

混错牌---记录控制  质量风险防控等级 低

控制关键点 防控举措

 日结月清
★账、卡、物、票与ERP、物流

系统无误

控制要求或指标、参数

★帐卡物相符

★投料执行流程记录完整

34