Page 30 - 员工手册改(一页一页)
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抄送人
          序号         用途       钉钉表单             审批人                                   备注                    批注
                              经办人-部门负责人-基地负责人
               费用申请                             财务
           1           通用审批   -事业部分管总-事业部总经理-
             (固定区间范围)                           负责人
                              人资行政部负责人-CEO
           2     报销      报销   经办人-部门负责人-基地负责人   出纳
              (常规报销)             -会计-财务负责人

                报销           经办人-部门负责人-基地负责人
           3             报销                     出纳
              (差旅报销)            -人事-会计-财务负责人
                              经办人-部门负责人-会计
           4     付款    付款申请   -事业部分管总-事业部总经理    出纳
                              -财务负责人-CEO

                             领款人-部门负责人-基地负责人
           5  备用金和借款   备用金申请 -事业部分管总-事业部总经理     出纳
                             -财务负责人-CEO
                              经办人(行政)-部门负责人
                电脑、           (人资行政部负责人)
           6             采购                     出纳
              办公用品采购          -事业部分管总-事业部总经理
                              -CEO
                              经办人-部门负责人-基地负责人
           7   其他采购      采购   -事业部分管总-事业部总经理    出纳   采购要求提供采购合同
                              -CEO
                              经办人-事业部分管总-事业部
           8    工资表    通用审批   负责人-人资行政部负责人      出纳
                              -CEO
                             经办人-部门负责人-基地负责人
                                                 人事、
           9   公章申请    盖章申请  -事业部分管总-事业部总经理
                             -财务负责人-CEO         出纳
                              经办人-部门负责人-基地负责人
                                                  人事、
           10  合同章申请   盖章申请   -事业部分管总-事业部总经理    出纳
                              -财务负责人-CEO
                              经办人-部门负责人-基地负责人
               财务章、
           11          盖章申请   -事业部分管总-事业部总经理    出纳
               法人章申请
                              -财务负责人-CEO
                                                     1. 填写“开票发票申请
                                                     表”,上传附件;
                                                     2. 开具普通发票:需上
                              商务部经办人-商务部负责人      出纳、
                                                     传五证合一之营业执照(
           12  开票申请    通用审批   -会计-财务负责人-事业部      会计、  企业)或者社会信用代码
                              分管总-事业部总经理        CEO  登记证书(政府);开具
                                                     专用发票;需上传五证合
                                                     一之营业执照(企业)、
                                                     开户许可证(企业)。


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