Page 81 - เล่มแผนยุทธ์ศาสตร์และแผนธุรกิจ สระบุรี. ปีบัญชี 2562
P. 81
ส ำนักงำน ธ.ก.ส. จังหวัดสระบุรี
SARABURI Provincial Office
แผนงำน/โครงกำร ควำมเสี่ยงที่ส ำคัญ แนวทำงที่จะใช้ในกำรลด แผนบริหำรควำมเสี่ยง/
(Risk Analysis) หรือบรรเทำควำมเสี่ยง มำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง
3. ตรวจสอบทะเบียนการยืม-
คืน เอกสารเงินกู้ และติดตาม
การยืม
4. การตรวจนับเอกสาร
ส าคัญให้เป็นไปตามวิธีปฏิบัติ
ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด
5. การควบคุม ก ากับ ติดตาม
ผลการ ปฏิบัติ
งานในแต่ละเดือน
6. รายงานผลการตรวจนับ
เอกสาร สัญญาเงินกู้ ให้ สนจ./
ฝสข. ทราบ
7.ทีมตรวจสอบ ฝสข./สนจ.
วางแผนการตรวจสอบระบบ
การจัดเก็บเอกสาร
ส าคัญและการติดตามควบคุม
การจัดเก็บเอกสาร
ส าคัญ
72
