Page 177 - เล่มแผนยุทธ์ศาสตร์และแผนธุรกิจ สระบุรี. ปีบัญชี 2562
P. 177
ส านักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดสระบุรี
SARABURI Provincial Office
ความเสี่ยงที่ส าคัญ แนวทางที่จะใช้ในการลด แผนบริหารความเสี่ยง/มาตรการ
แผนงาน/โครงการ
(Risk Analysis) หรือบรรเทาความเสี่ยง จัดการความเสี่ยง
เงินฝาก 1.ภาวะเศรษฐกิจตกต่ า ยอมรับความเสี่ยง 1.จัดประชุมซักซ้อมเรื่องกลยุทธ์และ
สงเคราะห์ชีวิตไม่ 2.ภัยแล้งต่อเนื่อง แนวทางการหาเงินฝากสงเคราะห์
เป็นไปตามเปูาหมาย 3.ราคาผลผลิตตกต่ า เช่น ชีวิต
ข้าว ยางพารา 2.สาขาจัดท าแผนกลยุทธ์การหาเงิน
ฝากสงเคราะห์ชีวิต
3.ด าเนินการตามแผนงาน
4.ติดตาม/รายงานผลการด าเนินงาน
การไม่ปฏิบัติตาม รายงานผลการตรวจสอบ ควบคุมความเสี่ยง 1. ประชุมซักซ้อมวิธีปฏิบัติการปฏิบัติ
กฎหมายการปูองกัน พบประเด็นการรายงาน ตามกฎหมายการปูองกันและ
และปราบปรามการ ผลการสอบทานการ ปราบปรามการทุจริต (ปปง.)
ทุจริต (ปปง.) รายงานธุรกรรม ปปง. 2. จัดท าแผนการตรวจสอบระบบการ
ในช่วงที่ผ่านมา จัดเก็บเอกสารด้าน ปปง.
พนักงานมีการรายงานไม่ 3.ด าเนินการตามแผนงาน
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ 4.ติดตาม/รายงานผลการด าเนินงาน
ก าหนด
เอกสารส าคัญ ตรวจพบจากรายงานผล ควบคุมความเสี่ยง 1. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บ
สูญหาย การตรวจนับเอกสาร และควบคุมเอกสารส าคัญ
ส าคัญ ประจ าปี 2. จัดท าแผนการปฏิบัติงานตรวจนับ
เอกสารส าคัญ
3. ตรวจสอบทะเบียนการยืม-คืน
เอกสารเงินกู้ และติดตามการยืม
4. การตรวจนับเอกสารส าคัญให้
เป็นไปตามวิธีปฏิบัติ ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด
5. การควบคุม ก ากับ ติดตามผลการ
ปฏิบัติงานในแต่ละเดือน
6. รายงานผลการตรวจนับเอกสาร
สัญญาเงินกู้ ให้ สนจ./ฝสข. ทราบ
7.ทีมตรวจสอบ ฝสข./สนจ. วาง
แผนการตรวจสอบระบบการจัดเก็บ
เอกสารส าคัญและการติดตามควบคุม
การจัดเก็บเอกสารส าคัญ
ข4
ก1
