Page 607 - เอกสารแนบ 2 CPS Plan 2565 - รวมเล่ม ส่ง31สค64
P. 607
ค่า
แผนงาน/กิจกรรม หน่วยนับ ช่วงเวลาที่ดำเนินการ
เป้าหมาย
เกษตรกร
2) วิเคราะห์ผลการประเมินทั้ง 4 ด้านที่มีช่วงคะแนนการประเมิน
ต่ำ เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุ กำหนดแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงการ
ทำงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และสามารถรักษาผลการประเมิน
การชั้นระดับการควบคุมภายในอยู่ในระดับ “พอใช้” ที่มีช่วงคะแนน
อยู่ที่ 60-80 คะแนน ให้ได้
3) คณะกรรมการดำเนินการ สรุปผลการวิเคราะห์และแนว
ทางการแก้ไขปรับปรุง นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการ เพื่อพิจารณาแก้ไขและดำเนินการให้เป็นตามหลักเกณฑ์
การประเมินการควบคุมภายใน
4) ติดตามและประเมินผลการจัดชั้นควบคุมภายใน ปี 2565 จาก
รายงานผู้สอบบัญชี
2. ด้านการพัฒนาการดำเนินธุรกิจ 6 ครั้ง ต.ค.64-ก.ย.65
2.1 กิจกรรม การแก้ไขปัญหาหนี้ค้างนาน
วิธีการ/ขึ้นตอนการดำเนินงาน
1) แนะนำให้กลุ่มเกษตรกรฯ นำรายละเอียดลูกหนี้คงค้างทั้งหมด
ชี้แจงในที่ประชุมคณะกรรมการ และวิเคราะห์ลูกหนี้รายตัว เพื่อ
กำหนดแผนในการออกพื้นที่ในการติดตามหนี้ของสมาชิก
2) แบ่งทีมคณะกรรมการดำเนินการ รับผิดชอบในการติดตาม
เร่งรัดหนี้สินของสมาชิก
3) ออกพื้นที่ ตรวจเยี่ยม ไกล่เกลี่ย ประณีประนอม พบปะสมาชิก
ที่ค้างชำระ เพื่อสำรวจข้อมูลพื้นฐานทางครอบครัวของสมาชิกถึง
ความสามารถในการชำระหนี้ในแต่ละราย
4) แต่ละทีมที่ได้รับมอบหมาย ให้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อที่
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการทุกครั้ง เพื่อจะได้ทราบจำนวน
สมาชิกที่สามารถชำระได้และชำระได้ไม่ได้ สำหรับสมาชิกที่เหนียว
หนี้ก็ให้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
3. ด้านการกำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร 6 ครั้ง ต.ค.64-ก.ย.65
3.1 กิจกรรม ป้องกันการเกิดข้อสังเกต/ข้อบกพร่อง
วิธีการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน
1) ตรวจสอบรายงานข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชี
ล่าสุดของกลุ่มเกษตรกร (ข้อมูลจากรายงานการสอบบัญชี)
2) คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ วิเคราะห์
ประเด็นปัญหาในแต่ละข้อสังเกต พร้อมกับกำหนดหลักเกณฑ์ในการ
ปฏิบัติงานให้ถูกต้องเป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบของกลุ่มเกษตรกร
3) สรุปผลการวิเคราะห์ หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานของแต่ละ
ธุรกิจนำเสนอต่อประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อพิจารณาลง
มติในแนวทางการแก้ไขและแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้อง
กับระเบียบ ข้อบังคับของกลุ่มเกษตรกร
4) ผู้ตรวจสอบกิจการ เข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการดำเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติที่ได้กำหนดไว้ หาก
Template แผนการแนะนำส่งเสริม พัฒนา และกำกับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 601
