Page 38 - Rapport Annuel 2018_FR

Rapport annuel 2018

Par contre, il y a également des postes de charges dont le Budget 2019
budget a été dépassé. En raison du nouveau plan comptable, le budget 2019 ne
présente pas la comparaison chiffrée des années
 Les montants de soutien et de contribution sont précédentes.
supérieurs de CHF 65'000.- à ceux du budget. Le
Le budget 2019 prévoit des produits totaux de
soutien du LET à Lavaux de CHF 16'100.- n’avait pas été
budgété et les CHF 27'000.- pour le Swiss Seniors Open CHF 7'720'980.- et des charges totales de CHF 7'464'811.-,
avaient été budgétés dans un autre compte. pour un bénéfice de CHF 256'169.- avant affectation de
CHF 250'000.- à la réserve générale. Ci-dessous les produits
 Les frais généraux ont augmenté de CHF 102'000.-. Sur totaux budgétés exprimés en pourcentage:
ces CHF 102'000.-, nous avons dépensé CHF 55'000.-
pour des conseils juridiques et fiduciaires. Clubs 50%
Public Golf Organisations 33%
 Comme indiqué dans le rapport annuel 2017 à la page
27, des dépenses de CHF 360'000.- pour le re- Swiss Olympic, OFSPO, R&A 8%
nouvellement de l’intranet auraient dû être activées. Produits divers 9%
Le projet a été arrêté et les dépenses de CHF 90'000.-
ont été comptabilisées dans le poste Intranet. Avec une Cotisation Swiss Golf des membres des Clubs et
des PGO fixée à CHF 70.- (jusqu’ici CHF 85.-) , nos revenus
 Les charges de personnel ont dépassé le budget, car en provenant de la vente de la carte diminueront de
prévision de l’introduction de la norme Swiss GAAP CHF 1'350'000.-. Si l’Assemblée des délégués approuve les
RPC 21, nous avons pour la première fois comptabilisé modifications des statuts en mars 2019, les deux
les vacances et les heures supplémentaires non prises organisations de golf public nous verseront un montant
au 31.12.2018 pour un montant de CHF 150'000.-. En total de CHF 100'000.- (déjà prévu au budget).
outre, des mutations de personnel ont occasionné des
frais supplémentaires au cours de l’exercice. Les charges de personnel sont budgétées à CHF 1'850'000.-
(y.c. frais sociaux, formations continues et autres frais du
 Le comité et les commissions nouvellement crées ont personnel).
également tenu des séances supplémentaires ce qui à
généré des frais supplémentaires. Les charges d’exploitation de CHF 4'468'680.- prévoient
CHF 2'687'340.- pour le sport d’élite et CHF 1'443'390.- pour
Le montant de CHF 450'000.- a été attribué à la réserve le sport populaire (soutien de nos clubs, promotion des
générale. Cela représente CHF 200'000.- de plus que juniors, tournois ASG, arbitres, contribution aux
budgété. Nous clôturons l’exercice avec un bénéfice de organisations et aux championnats internationaux en
CHF 42'381.55. Un grand merci aux responsables pour leur Suisse, etc.).
discipline des coûts.
Remerciements
Je remercie chaleureusement l’équipe du secrétariat de
Proposition du comité relative à l‘utilisation du
l’ASG pour son précieux soutien et son engagement. Sans
résultat
elle, je n’aurais pas le même plaisir dans l’accomplissement
Le comité propose d’affecter le bénéfice CHF 42'381.55 au de mes tâches.
capital de CHF 1'355'831.39. Le capital au 31.12.2018 se

monte ainsi à CHF 1'398'212.94.

Jean-Marc Wallach
Trésorier

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