Page 143 - OPERASIONAL

J. SISTEM PENGARSIPAN

Semua dokumen yang terkait pembiayaan sanitasi diarsip menjadi satu diarsip data anggota
yang tersimpan dalam otner per center.
Urutan susunan di otner sesuai dengan alur atau proses formulir tersebut, formulir yang terbaru
diletakan di posisi paling atas.
Berikut susunan formulirnya :
“ dari atas ke bawah “
1. Formulir bukti pembayaran mitra kontruksi, monitoring dan serah terima sarana
2. Formulir surat perjanjian kerja
3. Akad Murabahah al istishna
4. Formulir pengajuan, persetujuan & penerimaan pembiayaan sanitasi
5. Formulir survey lokasi pembangunan sarana air & sanitasi.

Dokumen atau form lainnya yang berkaitan dengan transaksi keuangan diarsip dalam KK dan
KM sesuai dengan ketentuan pengarsipan yang ada.
Pada saat pencairan pembiayaan maka lampiran KK adalah kuitansi pengambilan disburse.

K. PROSEDUR AKTIVITAS

No. Uraian PIC

1. Mengembangkan design sanitasi dan air serta kisaran Staf Lapang / Asisten
harga per paket Manager di support
oleh WASH Expert
2. Mencari rekanan (tukang/kontraktor), menyeleksi dan Manager cabang /
membuat kerjasama untuk pembangunan sanitasi dan air Asisten Manager
sesuai dengan paket yang ada. disupport oleh WASH
Expert
3 Melakukan sosialisasi kepada anggota tentang Staf Lapang
pembiayaan sanitasi dan kegiatan pemicuan terkait sarana
air dan sanitasi yang aman yang dilakukan di pertemuan
center.
4. Anggota mendaftarkan kepada staf lapang yang Anggota
bersangkutan
5. Melakukan konfirmasi performance dan pengecekan Staf Lapang
informasi ke staf MIS dan manager cabang
6. Mengambil data anggota calon peminjam sanitasi dan Staf Lapang
melakukan survey kelayakan lokasi pembangunan sarana
sanitasi dilengkapi dengan foto lokasi atau fasilitas sanitasi
sebelum dibangun dan anggotanya.
7. Membuat rincian penggunaan pembiayaan, pengajuan Anggota
pembiayaan sanitasi dan memilih paket sesuai kebutuhan.
8. Menyerahkan data anggota, pengajuan pembiayaan dan Staf Lapang
persyaratan lainnya kepada manager cabang
9. Verifikasi data dan proses persetujuan pembiayaan Manager Cabang
sanitasi
10. Melakukan komunikasi dengan mitra kontruksi atau tukang Manager Cabang atau
terkait permintaan pembangunan sanitasi atau air Asisten Manager

11. Menyiapkan dana pembiayaan serta mengarsip dokumen Staf Administrasi
data anggota dan pengajuan pembiayaan sanitasi sesuai
ketentuan

SOP Operasional 2017
142