Page 17 - PC Playbook for Staff

ขั้นตอนการจัดซื้อจัดหา

หมายเหตุ

 อ้างอิงจากตารางแสดงการใช้อ านาจด าเนินการกลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหา พ.ศ. 2556 (ฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2559), ตารางแสดงการใช้อ านาจด าเนินการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
พ.ศ. 2556 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2556) และคู่มือบริหารงบประมาณประจ าปี 2561

 หากอ านาจอนุมัติที่ระบุข้างต้นมีการเปลี่ยนแปลงให้อ้างอิงจากฉบับแก้ไขล่าสุด

2. การเป ิ ดใบขอซื้อ (PR) และการอนุมัติในระบบ
ผู้ขอซื้อเปิด PR ในระบบจัดซื้อโดยตรวจสอบงบประมาณให้เพียงพอต่อการจัดซื้อจัดหา และต้องกรอก

รายละเอียดให้ครบถ้วน ดังนี้
 รายละเอียดของสินค้า/บริการ ให้ครบถ้วนเพียงพอต่อการจัดซื้อ
 ระบุงบประมาณ

 รายการที่จัดซื้อให้ครบถ้วน เช่น จ านวน, วันที่ต้องการใช้สินค้า, สถานที่จัดส่ง, ชื่อผู้รับสินค้า เบอร์โทร
ติดต่อ เป็นต้น

 แนบเอกสารการอนุมัติให้ด าเนินการที่ผ่านคณะหรือผู้บริหารมาพร้อมกับ PR ในระบบเฉพาะงานโครงการ
่
 อนุมัติ PR โดยผู้มีอ านาจอนุมัติในฝายงานของผู้ขอซื้อ ตามอ านาจด าเนินการกลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหา

©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) By Procurement Compliance Unit