Page 1376 - Betriebshandbuch ebook Julni2107

Lenkung von Dokumenten
V.010
inno:va Steuerberatungsgesellschaft mbH
VA
 Arbeitsanweisung (3)
 Merkblätter (4)
Vom Unternehmen erstellte Qualitätsdokumente (alle außer Externe Dokumente) werden revisionssicher elektronisch geführt und aufbewahrt. Externe Dokumente befinden sich bei der Geschäftsleitung bzw. beim QMB in Papierform in Handordnern und werden parallel dazu in elektronischer Form archiviert.
2 Verantwortlichkeiten
Alle Dokumente unterliegen einer einheitlichen Regelung. Für ihre Erstellung ist die/der QM- Beauftragte (QMB) verantwortlich. Er kann sich bei der Erstellung der Dokumente der Hilfe von Fachexperten bedienen in Abstimmung mit der Geschäftsleitung als letztlich verantwortlicher Stelle. Angestrebt wird dabei stets das Vier-Augenprinzip. Die Genehmigung bzw. Freigabe der Dokumente erfolgt immer durch die Unternehmensleitung. Für die korrekte Anwendung der Dokumente sind alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen verantwortlich.
3 Ablaufbeschreibung
3.1 Allgemeines
Beim Umgang mit QM-Dokumenten gilt folgende einheitliche Regelung:
Normenforderung
Umsetzung gewährleistet durch
Erstellung
QMB, ggf. mit Unterstützung von Fachexperten
Genehmigung und Freigabe
Unternehmensleitung
Aktualisierung
QMB; die Dokumente behalten stets ihren Namen und ihre Nummer.
Lesbarkeit und leichtes Erkennen
Aufbau und Struktur aller Dokumente werden stets so einfach wie möglich gehalten. Bei Dokumenten mit ähnlicher Funktion, z.B. bei Verfahrensanweisungen oder Checklisten sollte nach Möglichkeit immer die gleiche Matrix gewählt werden. Auch dafür ist die/der QMB verantwortlich.
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Mitgeltendes Dokument: A/2.5 Checkliste Dokumentenänderung im BH Stand 07.2015
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