Page 1377 - Betriebshandbuch ebook Julni2107

Lenkung von Dokumenten
V.010
inno:va Steuerberatungsgesellschaft mbH
VA
Verfügbarkeit der Dokumente
Alle Dokumente sind im QM-System3 gelistet als Liste der gültigen Dokumente“. Sie sind allen MA für den internen Gebrauch zugänglich im BH der Datev.
Änderung der Dokumente /Revisionssicherheit
Änderungen werden vom QMB im Änderungslogbuch (Punkt 1.6 Im QS-SY-10 dokumentiert. Damit ist auch die Revisionssicherheit gewährleistet.
Veraltete Dokumente
Die/der QMB entfernt diese aus dem Verzeichnis der gültigen Dokumente im BH der Datev. Sie werden im BH-Papierkorb abgelegt.
Kennzeichnung der Dokumente
Die Kennzeichnung ist systematisiert wie im QS-SY-010 beschrieben.
3.2 Erstellen von Dokumenten und Daten
Die Festlegung, welche Dokumente und Daten erstellt werden erfolgt in der Regel durch die Geschäftsleitung zusammen mit den Bereichsleitern.
Auf jedem Dokument müssen der Versionsstand, das Datum des In-Kraftsetzens (Stand) und eine Identifikationsbezeichnung (z.B. Dateiname) erkennbar sein.
Bei mehrseitigen Dokumenten erfolgt die Angabe der Seitenzahlen in der Form: aktuelle Seite zu Anzahl aller Seiten des Dokuments (z. B. Seite 1 von 3, Seite 2 von 3 usw.).
3.3 Prüfung und Freigabe von Dokumenten und Daten
Dokumente werden durch die Leitung freigegeben. Jeder Freigabe geht eine Prüfung voraus. Diese Prüfung wird entweder durch die Leitung selbst oder durch den Qualitätsmanagement- Beauftragten vorgenommen.
Bei allen internen Dokumenten (Qualitätshandbuchkapiteln, Verfahrensanweisungen, selbst erstellte Formulare, Checklisten etc.) erfolgt die Freigabe durch Aufnahme in die Liste der gültigen Dokumente bzw. durch Übernahme in das Dokument QS-SY-010.
3 Siehe QS-SY-010 Systemdokumentation
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Mitgeltendes Dokument: A/2.5 Checkliste Dokumentenänderung im BH Stand 07.2015
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