Page 22 - DOA_2019_25-6-63

1.3 งบรายจ่ายอื่นๆ / Other Expenditure Budget

จ�านวน 3,845,100 บาท เงินคงเหลือ
of 3,845,100 baht
เงินคงเหลือ 90,339.22 บาท
จากรายการค่าใช้จ่ายในการ
เบิกจ่ำยแล้ว เดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว
จ�านวน 3,754,760.78 บาท
3,754,760.78 baht was disbursed 97.65% remaining 90,339.22 baht,
from temporary international travel
คิดเป็นร้อยละ 97.65 expenses
97.65% of the target

1.4 งบลงทุน / Investment Budget

จ�านวน 5,361,482,970 บาท ต�่ำกว่ำเป้ำหมำยที่รัฐบำลก�ำหนด
เป้าหมายรัฐบาลก�าหนดให้เบิกจ่ายสะสม คิดเป็นร้อยละ –38.48
ณ สิ้นปีงบประมาณร้อยละ 100 • เงินกันไว้ส�าหรับเบิกเหลื่อมปี จ�านวน
of 5,361,482,970 baht, was part of 2,053,181,349.64 บาท
the government’s target (100%) for • และเงินคงเหลือ จ�านวน 9,982,518.69 บาท
cumulative disbursement by the end ส�าหรับรายการกันเหลื่อมปี 2562 จ�านวน 51
of the fiscal year. โครงการ
ซึ่ง ทย. มีผลกำรเบิกจ่ำยรวมทั้งสิ้น or 38.48% below the target
จ�านวน 3,298,319,101.67 บาท • A sum of 2,053,181,349.64 baht was set
3,298,319,101.67 baht was disbursed 61.52% aside for encumbrance in the fiscal year
by DOA 2019.
• The balance amount of 9,982,518.69 baht
คิดเป็นร้อยละ 61.52 was set aside for encumbrance to be
61.52% of the target spent on 51 projects in the fiscal year
2019.

เบิกจ่าย / Disbursement
รายการ วงเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวม
Items Allocated Budget
Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Total
งบประมาณ 2562 5,943.3342 392.6547 741.5509 596.0232 2,149.8022 3,880.0309
FY 2019 Budget
งบรายจ่ายประจ�า
Current Expenditure 581.894 123.4638 149.9478 135.1650 173.1352 581.7118
Budget
• งบบุคลากร
Personnel Budget 305.8485 74.5401 76.8274 77.2730 77.2080 305.8485
• งบด�าเนินการ
Operational Budget 272.1558 48.7757 72.3775 57.2037 93.7516 272.1086

• งบรายจ่ายอื่นๆ
Other Expenditure 3.8451 0.1480 0.7429 0.6883 2.1756 3.7548
Budget

งบลงทุน 5,361.4830 269.1909 591.6030 460.8582 1,976.6670 3,298.3191
Investment Budget
หน่วย : ล้านบาท/ Unit : Million Baht

20 รายงานประจำ ปี 2562