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3 Reportes y
Medición
Atención al Desempeño Inadecuado
La Revisión de Verificación y el desempeño de los (Sacar provecho al ROJO)
VPC Críticos se capturan en las herramientas de Las Revisiones de Verificación detalladas y
reporte mediante el uso de cuestionarios exhaustivas probablemente detecten elementos de
sencillos. El propósito de los reportes es desempeño que no son siempre verdes al 100%.
comunicar de manera eficiente las variaciones Esto se debe valorar y verlo como una
entre el desempeño esperado y el real. Los oportunidad para atender las desviaciones en los
reportes se completan para un Control Crítico Controles Críticos o elementos del Sistema de
relacionado con un PUE. Cada PUE requiere como Gestión. Esperar que no exista desviación
mínimo un informe trimestral. alguna no es realista, no toma en cuenta la
La información reportada se basa en preguntas variabilidad en el ambiente operativo y puede
SI/NO. Lo resultados indican el estado en que se tener consecuencias no deseadas que afecten la
encuentra el control crítico, que es monitoreado a integridad de los reportes. El Rojo y el Amarillo
través de un sistema de semáforo. Para cada deben ser vistos como indicadores útiles acerca de
Evento Prioritario No Deseado, los controles dónde las acciones dirigidas pueden ser más
específicos se pueden mostrar en rojo, verde o efectivas y útiles para gestionar riesgos.
amarillo. Si un Control Crítico no está en verde,
entonces se deben tomar medidas para atender
cualquier desviación observada.
La identificación de un desempeño inadecuado
en las Revisiones de Verificación o VPCs críticos
deben resultar en acciones para atender los
problemas identificados. Las acciones deben
registrarse en la herramienta de reporte para su
monitoreo y seguimiento.
Las Revisiones de Verificación no solo están
pensadas como un proceso para identificar
Los resúmenes de las Revisiones de Verificación incumplimientos, sino también como un
deben revisarse mensualmente con el Gerente de mecanismo para comprender por qué los
la Unidad y el equipo para identificar hacia Controles Críticos no están implementados o son
dónde enfocar los esfuerzos de mejora y hablar ineficaces y por qué las cosas funcionan bien en
sobre las causas raíz de las desviaciones. El otros casos. Para evitar problemas recurrentes, es
desempeño de los controles críticos debe formar importante investigar las causas raíz de un bajo
parte de reuniones de seguimiento periódicas y desempeño de los controles críticos. Estos deben
esto debe programarse de forma anticipada. ser temas de discusión en las reuniones
Tanto las Verificaciones Trimestrales como los mensuales. Los resultados de la investigación
VPC deben formar parte de la agenda en las derivada de las Revisiones de Verificación deben
reuniones mensuales. impulsar la mejora para aumentar la
confiabilidad del proceso de la Gestión de
Controles Críticos en la unidad.
PUE: Caída de alturas Estado General del PUE
Controles Críticos Propietario Estado Acción
Plan de pre-trabajo Gerente linea 1 Asegurar que se firmen los permisos
antes de emitirlos
Barreras, barandales, aberturas cubiertas Gerente linea 1 Señalización de aberturas en el silo
Equipo de trabajo certificado Gerente linea 1 Colocar tarjeta de validación de plataformas
EPP contra caldas Gerente linea 1 Reconocer al equipo X por su desempeño
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