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Verificación en
Campo
matutinas y ser fácilmente identificables en
Un elemento esencial de la Gestión de Controles campo con señalizaciones específicas en el sitio.
Críticos es verificar que los controles existen y
son efectivos. Esto proporciona información y Revisiones de verificación:
visibilidad sobre el estado de los controles. Las revisiones de verificación implican el
Algunas actividades ya están integradas en los seguimiento activo de lo Controle Críticos. El
sistemas operativos y de gestión actuales, como monitoreo activo se refiere a verificar la medida en
registros, inspecciones y verificaciones de qu se cumplen lo requisitos de
procesos. desempeño (descritos en la hoja de resumen) en la
La verificación en campo es específica para los práctica Se puede acceder a las preguntas para
controles críticos y se logra mediante una las revisiones de verificación mediante
combinación de VPCs críticos más cortos y de cuestionarios.
mayor frecuencia, así como de Revisiones de 1) Elija el riesgo a verificar– seleccione el PUE y su
Verificación más exhaustivas y menos ubicación
frecuentes. La combinación de estos métodos 2) Vaya y observe – visite la ubicación física para observar
agrega un elemento importante para garantizar la 3) Evaluar – revise y hable sobre los controles establecidos
verificación de los controles críticos en la 4) Responder – acuerde la acción, genere un compromiso y
operación. documente el resultado
Los propietarios de un PUE deben completar
revisiones trimestrales de verificación y todas las
gerencias completan los VPCs críticos durante el
año.
Ambas formas de verificación tienen el objetivo VPCs críticos:
final de comprobar que los controles críticos La verificación de Controles Críticos está
funcionan como se espera. Más importante aún es integrada en el proceso del Compromiso
comprender por qué existen situaciones en las Personal Visible (VPC). Los VPC críticos se centran
que los controles no existen o no son efectivos. en elementos inspeccionables y pueden ser de
Durante cualquier tipo de actividad de naturaleza conductual condicional. Deben
verificación, se espera que se converse con la o las revisarse en el punto de actividad, ya sea una
personas afectadas para profundizar en los tarea u operación/intervención de un equipo y
problemas que pueden impedir el desempeño verificars en campo. Un VPC crítico implica la
adecuado del control. Las razones por las que el observación y conversación sobre los controles con
desempeño de un control es inadecuado pueden los trabajadores clave.
variar, pero en todos los casos se requiere realizar Los VPCs críticos son una forma documentada
algún tipo de acción para atender las de “verificación aleatoria” de los criterios
desviaciones. de desempeño de los controles críticos, los cuales
Para facilitar las revisiones de verificación y los se pueden observar en tiempo real. Esto lo
VPCs críticos, los trabajos de alto riesgo deben puede hacer cualquier persona que realice VPC
mostrarse visualmente durante las reuniones dentro de una Unidad. Al menos el 25% de las
VPCs debe enfocarse en controles críticos.
Tipo de Revisión Enfoque Frecuencia Responsable Herramienta
Revisión de PUE completo Trimestral para Min. 1/mes
Verificación (Todos los Controles críticos) cada PUE Propietario PUE Cuestionario
VPC Crítica 1 o más 25% de VPCs* Min. 8/mes** Cualquier líder Módulo VPC en
Controles Críticos que haga VPC iCare (por rol)
* 1 VPC / 1,000 hrs trabajadas
** Requisito del equipo de liderazgo de la unidad
LafargeHolcim Group HSE • Gestión del Control Critico – Guía del Programa 9
