Page 8 - CCM_Guía del Programa (Completo)

1 Propietarios y

Responsables

Para garantizar que se gestione el riesgo de un Cada PUE que aplique para la Unidad debe ser
Evento Prioritario No Deseado (PUE), se debe asignado a un Propietario. Esta persona debe ser un
asegurar que los controles funcionan de manera Gerente Senior, quien de preferencia reporte al
eficaz. Esto requiere que los controles sean Director de la Unidad. Los Propietarios tienen la

monitoreados a través de actividades de responsabilidad continua sobre el (o los) PUE

verificación asignadas a responsables específicos. asignado(s), por lo que es mejor si el PUE está

Para que todos los involucrados lo tengan claro, la relacionado con su rol o la persona posee
asignación de los responsables de la conocimientos del área de riesgo.
verificación debe describirse en el Plan de
Implementación de Verificación de la Unidad.

PUE. Los Propietarios son responsables de:

Completar y reportar revisiones trimestrales de verificación
Monitorear los datos de VPC de sus respectivos PUEs

Monitorear los avances del desempeño/estado de sus respectivos PUEs

Hablar sobre ellos activamente drante las reuniones mensuales

Apoyar a concluir las acciones

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