Page 3 - PTOIA Bagian4_FormatDokumen
P. 3
Title
T itle
II B. Pelaksanaan Audit
Format Laporan Audit
Kegiatan Assurance
Pelaksanaan Pelaporan
Pre Audit
01 02 Audit 03 Audit
1.Surat Tugas Audit
2.Surat Pemberitahuan 1.Notulen Entry Meeting 1.LHA
Audit 2.KKA 2.Executive Summary
3.IAP 3.CAT 3.Laporan
4.Daftar Permintaan 4.Notulen Exit Meeting Pertanggungjawaban
Dokumen Auditee Biaya (Jika ada)
01
PRE AUDIT 5
04
Surat Tugas Audit Surat Pemberitahuan Audit
Isi Surat Tugas Audit terdiri dari : Isi Surat Pemberitahuan Audit terdiri dari
1. Tujuan Penugasan Audit :
2. Tim Audit (Supervisor, Ketua Tim 1. Tujuan Penugasan Audit
2. Tim Audit (Supervisor, Ketua Tim dan
dan Anggota Tim)
Anggota Tim)
3. Periode Pelaksaan Audit
3. Periode Pelaksaan Audit
06 Group
Dokumen di tandatangani oleh 4. No. Surat Tugas Audit
Head dan melampirkan IAP. Dokumen di tandatangani oleh Group
Head.
Dokumen yang disampaikan dari GH
kepada Tim Audit Dokumen yang disampaikan SKAI kepada
Auditee
12
