Page 7 - PTOIA Bagian4_FormatDokumen

T itle
Title

II B. Pelaksanaan Audit

Format Laporan Audit
Kegiatan Assurance

02
PELAKSANAAN AUDIT
04
01 02 5 03
Notulen Exit Meeting CAT
Isi Notulen Exit Meeting, terdiri dari : Isi CAT, terdiri dari :
1. Judul Objek Audit sesuai dengan AAP 1. Judul dari Hasil Audit dan Tahun
2. Tujuan Audit pelaksanaan Audit.
a) Mendapatkan tanggapan beserta 2. Nama Unit (Unit Kerja yang menjadi
komitmen dari seluruh hasil audit. objek pemeriksaan Audit)
b) Menyampaikan summary terkait 3. Jumlah Temuan (Jumlah seluruh
pelaksanaan audit 06 temuan yang ada dalam CAT)
3. Tanggal dan Waktu pelaksanaan exit 4. Jumlah Status (Jumlah status dalam
meeting
CAT dengan status done dan pending)
4. Tempat pelaksaan exit meeting 5. Hasil Audit (Judul Temuan, Kriteria,
5. Pemimpin Rapat, Moderator, dan Notulis
6. Peserta Rapat dan Penyebab serta klasifikasi Temuan
7. Lampiran Daftar Hadir. Signifikan)
8. Item exit meeting terdiri dari 2 Bab. 6. Rekomendasi
A. Pembukaan 7. Tanggapan/ Komitmen
B. Pemaparan Rencana Penugasan 8. Target Penyelesaian
(Pembahasan seluruh Audit Finding,
Pembahasan atau rekomendasi
yang diberikan oleh Auditor beserta
target penyelesaian, Kesimpulan).
Dokumen ditandatangani oleh Ketua Tim Dokumen ditandatangani oleh Ketua Tim/
Auditor dan Kepala Unit Kerja Auditee serta Supervisor Auditor dan Kepala Unit Kerja
diparaf oleh seluruh peserta yang hadir Auditee
(Auditor dan Auditee)

16