Page 135 - Laporan Kinerja Kanwil DJPb Sulut

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa capaian IKU yang diraih oleh Kanwil

DJPb Provinsi Sulawesi Utara berada di atas rata-rata dari capaian pada Kanwil
DJPb, bahkan menempati peringkat 2 dari Kanwil DJPb seluruh Indonesia.

Isu, Meskipun target IKU tercapai, terdapat beberapa isu yang perlu mendapat
permasalahan,
tindakan dan perhatian karena dianggap membuat capaian IKU tersebut kurang optimal dan
action plan menjadi tantangan di antaranya:
1. Belum optimalnya pemahaman dan pengembangan Budaya Sadar Risiko
sebagai salah satu unsur proses penerapan Manajemen Risiko Organisasi.
2. Masih adanya kekurangan kelengkapan dokumen dari hasil monitoring pada
pemantauan pengendalian internal.
3. Terdapat rekomendasi LHA yang belum ditindaklanjuti.

Dengan demikian, dapat diidentifikasi sebagai akar permasalahan dalam
pencapaian IKU antara lain:
1. Awareness beberapa pegawai terhadap budaya sadar risiko masih rendah.
2. Laporan bulanan KPPN yang disampaikan di akhir waktu.
3. Perlunya adaptasi penyusunan laporan pada aplikasi INCRIMA.
4. Sosialisasi/Bimtek/Internalisasi/Asistensi terkait regulasi Manajemen Risiko
yang dilakukan UKI E1 sangat minim.

Tindakan-tindakan yang telah dilaksanakan Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara
dalam rangka mendukung pencapaian IKU tersebut, antara lain:
1. Penyusunan profil risiko kanwil melalui Incrima.
2. Bimtek Manajemen Risiko (ND-64/WPB.30/2023).
3. Gugus Kendali Mutu (GKM) LHK dan pajak-pajak Pribadi (ND-
170/WPB.30/2023).
4. Sosialisasi sadar pengendalian gratifikasi, pengaduan dan manajemen risiko
(UND-6/WPB.30/2023).
5. internalisasi Pembanguan ZI menuju WBK/WBBM (ND-375/WPB.30/2023).
6. Gugus Kendali Mutu (GKM) Budaya Egaliter dan Anti Korupsi (ND-
483/WPB.30/2023) tanggal 13 April 2023

Berikut ini rencana aksi yang akan dilakukan:
1. Peningkatan kualitas implementasi manajemen risiko terutama dalam
tahapan identifikasi dan analisis risiko melalui penajaman perumusan risiko,
penyusunan Indikator Risiko Utama (IRU), penetapan rencana mitigasi risiko

dan lainnya.
Capaian Pencapaian IKU ini secara tidak langsung didukung dengan penetapan Inisiatif
Inisiatif
Strategis Strategis yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Kemenkeu-Two Kanwil DJPb

terkait Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 sebagai berikut :
IKU Tabel 3.125 Capaian Inisiatif Strategis Tingkat Implementasi Sistem Manajemen Pemenuhan Dokumen
Pembangunan Zona Integritas menuju WBBM Tahun 2023
SS/IKU/Inisiatif Output/Outcome Trajectory Status
Strategis Kegiatan Output
SS: Untuk mengukur Capaian Pemenuhan Dokumen Q4: Selesai
Organisasi dan SDM tingkat Pembangunan ZI Menuju WBBM periode 90% (Berha-
yang unggul dan konsistensi dan Triwulan III 2023 yaitu 98.80% atau bobot sil
adaptif tanggungjawab 59.28 dari 60. Capaian ini turun 0,8% dari menda
IS: unit kerja dalam hasil sebelumnya yaitu 99,61 berdasarkan patkan
hasil evaluasi UKI E1 untuk pemenuhan
Tingkat Implementasi memenuhi dokumen pada aplikasi DIA dalam rangka predi-
kat
dokumen
Sistem Manajemen penilaian Pembangunan Zona Integritas.
Pemenuhan Dokumen pembangunan Rincian capaian sebagai berikut: WBBM
Pembangunan Zona Zona Integritas a. Pemenuhan Pengungkit 98,16% pada
Integritas menuju menuju WBBM. b. Pemenuhan Reform 99.45% tahun
WBBM (min 90%) 2023)

LAPORAN KINERJA 119
Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023