Page 328 - Laporan Kinerja Kanwil DJPb Sulut

KANWIL DJPBN Sasaran Strategis 10 : Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang andal
PROV SULUT 10a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Kanwil DJPb
T/R Q1 Q2 Sm.1 Q3 s.d. Q3 Q4 Y-23 Pol/KP
Target 95,5% 95,5% 95,5% 95,5% 95,5% 95,5% 95,5%
Max/
Realisasi 100% 95,74% 95,74% 96,25% 96,25% 92,17% 92,17% Take Last Known
Value
Capaian 104,71 100,25 100,25 100,79 100,79 96,51 96,51

Penjelasan Capaian :

Kualitas Perencanaan Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kualitas Hasil
Nilai Konversi Nilai
Keterangan Deviasi Halaman Penyerapan Belanja Penyelesaian Penyelesaian UP Dispensasi
Revisi DIPA Capaian Output Total Bobot Akhir
III DIPA Anggaran Kontraktual Tagihan dan TUP SPM
Nilai 100 83,13 92,60 100 100 100 100 100
Bobot 10 10 20 10 10 10 5 25
96,83 100% 96,83
Nilai Akhir 10 8,31 18,52 10 10 10 5 25
Nilai Aspek 91,57 98,52 100

Sampai dengan bulan Desember, total nilai IKPA adalah sebesar 96,83 dari 8 (delapan) indikator yakni revisi DIPA, belanja kontraktual, penyeleisaian taguhan, pengelolaan UP/
TUP, dispensasi SPM dan Capaian Output telah mendapatkan nilai maksimal (100) sedangkan deviasi halaman III DIPA dan penyerapan anggaran belum mendapatkan nilai
optimal sehingga mempengaruhi nilai IKPA.
Capaian Penilaian SMART TW IV 2023

Komponen Nilai
Penyerapan 96,92 Perhitungan Capaian IKU PKPA Triwulan IV = 50% Realisasi IKPA Januari s.d. Desember + 50% Capaian SMART
= 50%*96,83 + 50%*87,51
Konsistensi 99,48 = 92,17%
CRO 100
Efisiensi 3,08
Nilai Efisiensi 57,71
Capaian SMART 87,51