Page 30 - ผลงานกองการเจ้าหน้าที่ ประจำปี2565
P. 30
2.1.6 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในกรมทางหลวง ได้แก่ จัดทำ
วาระประชุม จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม จัดทำรายงานการประชุม ตลอดจนจัดทำเอกสารอน
ื่
ที่เกี่ยวข้อง
ิ
2.1.7 ปรับแก้ข้อมูลแบบรายงาน ปค. ๑ ปค. ๔ และ ปค. ๕ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯพจารณา
2.1.8 จัดทำบันทึกเสนอ อทล. ลงนาม เพื่อส่งรายงาน ได้แก่ แบบ ปค. 1 หนังสือรับรอง
การประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค. ๔ รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
และ แบบ ปค. ๕ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด
วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ปลัดกระทรวงคมนาคม
2.1.9 จัดทำบันทึกแจ้งเวียนทุกหน่วยงานเพอทราบการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการควบคุม
ื่
ภายในกรมทางหลวง พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์กรมทางหลวง
๒.๒ การประเมินผลการควบคุมภายในระดับกอง สรุปขั้นตอน ดังนี้
1) จัดทำบันทึกแจ้งเวียนทุกฝ่าย ของกองการเจ้าหน้าที่ ให้รายงานการประเมินผล
การควบคุมภายในและการจัดทำแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๖๕ ตามแบบ ปค. ๕
2) ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลตามที่ทุกฝ่ายเสนอ เพื่อรวบรวมจัดทำข้อมูลตามแบบ ปค. ๔ และ
ปค. ๕ เพื่อเสนอให้คณะทำงานประเมินผลระบบการควบคุมภายใน กองการเจ้าหน้าที่
พิจารณา
3) เข้าร่วมประชุมคณะทำงานประเมินผลระบบการควบคุมภายใน กองการเจ้าหน้าที่
4) ปรับแก้ข้อมูลในแบบ ปค. ๔ และ ปค. ๕ ตามมติที่ประชุมคณะทำงานประเมินผล
ระบบการควบคุมภายใน กองการเจ้าหน้าที่
5) จัดทำบันทึกเสนอ ผอจ. ลงนามในบันทึกรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
กองการเจ้าหน้าที่ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เสนอ
คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในกรมทางหลวง
30
