Page 62 - الدليل الاجرائي الاصدار الثاني لادارة التوجيه والارشاد بنات 1443هـ

‫مشروع تطوير وتحسين جودة إدارة التوجيه والإرشاد‬ ‫إجراء الإجراءات التصحيحية والوقائية‬
‫بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة لنظام ‪ISO9001:2015‬‬ ‫رمز الإجراء‪ :‬ج‪-)1-3-6(-‬ع ج ‪05‬‬

‫‪2‬‬

‫تحليل مخاطر إجراء‬

‫( ) موارد بشرية‬ ‫( )مالي‬ ‫( ) صحي‬ ‫نوع الخطر‬
‫( ) بيئة عمل‬ ‫( ) فني ‪/‬إداري‬ ‫( ) وثائق ومعلومات‬
‫الخطر‬
‫المسؤول‬ ‫كيفية التحكم‬ ‫وصف الخطر‬ ‫المحتمل‬
‫وثائق‬
‫مسؤول ضبط الوثائق‬ ‫عقد اجتماع بمالك العملية‬ ‫وجود نماذج تحتاج الى تعديل‬ ‫ومعلومات‬
‫و اقتراح التعديل‬

‫‪50‬‬